中共禄丰市委办公室2022年度部门决算

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中共禄丰市委办公室2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 中共禄丰市委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．紧紧围绕市委中心工作，以及市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省州市党委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2．承担市委相关文件、文稿的起草；负责市委文件和文稿的修改、校核任务；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告等工作。

3．负责市委重要会议的安排、组织和会务工作，协调联系市委领导参加重要活动。

4．负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5．负责全市的密码通信、密码管理、保密、机要、督查、党委信息和关心下一代工作。

6．贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理等工作。

7．完成市委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．狠抓思想政治建设，政治品格更加坚定。坚持把党的思想政治建设摆在首位，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央绝对权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，做到真学真懂、真信真用，在学习实践中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；结合省委巡视和市委巡察反馈问题整改，进一步加强办公室理论武装工作，全体党员干部进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

2．抓牢“四个建设”当好参谋助手。切实强化党办干部“身在兵位、胸怀帅谋”的意识，把决策“参”在点子上、“谋”在关键处。围绕全市发展大局，紧盯“工作堵点、群众难点、发展痛点”，通过“向政策学、向专家学、向先进学”，强化政策解读、深化市情认识，及时、全面、准确收集信息、提出建议，为市委、市政府决策提供多角度参考。自开展提质增效“四个建设”以来，各项工作开展有序高质高效，今年以来共起草各类综合性文稿75件，领导讲话328篇，召开常委会38次，起草编发会议纪要33期。文稿质量不断提升，所有文字材料起草后均由三人以上共同校对修改，文稿质量大幅度提升，二届四次全会报告等一批材料受到各单位各部门的一致好评。统筹协调能力不断提高，办文办会高效、安全、有序，二届三次、四次全会等一批重要会议圆满举办。日常公务活动零违规、零失误，办公环境卫生较往年有很大提高。办公室干部能力素质提升明显，通过常态化开展干部政治文化教育、理论学习教育和领导干部、老同志的传帮带，禄丰市委办公室整体能力素质全面提升，形成了一支政治站位高、能力素质强、工作经验丰富的优秀团队。

3．强化统筹谋划，综合协调更加到位。充分发挥“总协调、主导性”作用，做到协调左右、联系内外、沟通上下，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，对督查督办、信息报送、机要保密等日常工作，建立跟踪问效机制，明确时限要求，“事不过夜、案无积卷”成为办公室优良作风的代名词。梳理全市重点工作成立的领导机构，按照撤销一批、调整一批、成立一批的要求，结合《禄丰市重点产业和重大项目专班推进制度》，对重点工作、重点产业、重大项目领导机构进行调整充实，为重点工作、重点产业、重大项目的推进提供强有力的组织保障，确保各项工作有人抓，有人管。圆满完成了全市重要工作、重大活动的统筹协调，做到了协调有力、运转有序，保障了党委、政府决策部署落地落实。

4．坚持准确及时，信息服务更加高效。紧紧围绕市委重大决策部署、各阶段中心工作、各领域工作亮点，畅通信息渠道，强化信息研判和加工整理，整合部门资源，积极为党委政府提供预警性、趋势性、苗头性、倾向性信息，信息服务质量和速度明显提高。2022年，编发《禄丰信息》21期，编发市委办公众号8期，上报州委办信息696条，被采用583条，采用率83.8%，得3365分，完成州下达任务1600分的210.3%，排名全州第7；上报省委办公厅信息87条，被采用57条，采用率65.5%，在全省50个信息直报点中排名第15，信息作用发挥愈加明显。

5．狠抓推动落实，督促检查更加务实。充分发挥督促检查“先锋”“利剑”作用，围绕市委市政府中心工作，针对人民群众关心关注的重点领域，深入项目工地前沿、林河矿山一线，找准问题、提出合理化建议，向相关部门单位发送督办清单、督办提醒24份，撰写并印发《禄丰督查》39期，每周向市委主要领导报送督查情况台账。参与创建卫生城市、农村环境卫生整治、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作督查10次。针对督查室人员严重不足的问题，筹备成立禄丰市第一届特邀督察专员座谈会，今年以来共组织特邀督察专员到各乡镇、各项目点开展全面督查4次，以督促改，以督查交办通报推动工作落实。

6．全面落实基层减负，基层有感度不断提升。持续落实好州委“4+5+5”减负工作法，紧盯六个重点，严格执行落实六条措施、六项规范，向州机制办及时报送减负季度报表4套，统筹召开减负工作分析会、调度会3次，各项发文、会议、督检考减负指标均在序时进度和计划管控范围内。2022年一季度彩云镇基层观测点获州委办公室通报表扬，二季度禄丰市为基层减负工作、碧城镇、土官镇基层观测点获州委办公室通报表扬。三季度一平浪镇基层观测点获州委办公室通报表扬，四季度广通镇基层观测点获州委办公室通报表扬。

7．做好政治督查工作，推动政治监督落实见效。认真履行党办整治督查职能，认真统筹抓好习近平总书记重要指示批示、习近平总书记两次考察云南重要讲话、立项分解督查省委书记王宁、省委副书记石玉钢调研楚雄讲话精神，州第十次党代会和州委十届二次、三次全会、州委经济工作会议及市委二届二次、三次全会等会议精神的贯彻落实，今年以来根据州上文件梳理填报落实台账7套、撰写报送落实情况报告共计10篇，向市委班子按时报送习近平指示批示《每周快报》52期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科，常委办，信息综合室，综合调研科，督查室，行政科，办文法规科，关工委办公室，机要密码科，档案管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共禄丰市委办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．中共禄丰市委办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰市委办公室2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人、事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰市委办公室2022年度收入合计6612282.25元。其中：财政拨款收入6317782.25元，占总收入的95.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入294500元，占总收入的4.45%。与上年相比，收入合计增加806718.70元，增长13.90%。其中：财政拨款收入增加762218.70元，增长13.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加44500元，增长17.8%。主要原因是：2022年工资福利中包含在职行政人员每月预发绩效考核奖励和在职事业人员每月预发绩效工资。

二、支出决算情况说明

中共禄丰市委办公室2022年度支出合计6608936.04元。其中：基本支出5512754.70元，占总支出的83.41％；项目支出1096181.34元，占总支出的16.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加797719.94元，增长13.73%。其中：基本支出增加1061704.75元，增长23.85%；项目支出减少263984.81元，下降19.41%；主要原因是：基本支出增加是因为2022年度工资福利支出中包含在职行政人员每月预发绩效考核奖励和在职事业人员每月预发绩效工资，2021年度未发放该部分工资；项目支出减少是因为2022年度我办实施的项目较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共禄丰市委办公室机关机构正常运转的日常支出5512754.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5135144.49元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377610.21元，占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共禄丰市委办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1096181.34元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

禄财行〔2022〕134号党政专用电视会议系统建设专项经费100000元；

禄财行〔2022〕257号安可替代专项经费39499元；

禄财行〔2022〕178号市委会议经费35390元；

禄财行〔2022〕134号市委会议经费100000元；

禄财行〔2022〕178号市委办业务工作专项经费279578.55元；

禄财行〔2022〕114号市委办业务工作专项经费99760元；

禄财综〔2022〕2号2022年市委办工作经费150000元；

禄财行〔2022〕155号存量资金安排工作经费150000元；

禄财行〔2022〕241号存量资金安排工作经费96653.79元；

禄财行〔2022〕65号存量资金安排工作经费44500元；

禄财社〔2022〕28号2022年春节走访慰问经费800元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰市委办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出5512754.70元,占本年支出合计的83.41%。与上年相比增加1061704.75元，增长23.85%,主要原因分析：2022年度工资福利支出中包含在职行政人员每月预发绩效考核奖励和在职事业人员每月预发绩效工资，2021年度未发放该部分工资。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1．一般公共服务（类）支出4193105.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

   2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5．社会保障和就业支出681396.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。主要用于单位退休人员、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他退休支出；

6．卫生健康支出331102.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助支出；

7．住房保障支出307150元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为90000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60000元，占总支出决算的66.67%，公务接待费支出决算30000元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算30000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   中共禄丰市委办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为90000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为30000元，完成年初预算的100%。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年一致，无增减变动。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我单位4辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3．安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位的来访、工作指导、检查及企业、乡镇、村组来我办汇报相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   中共禄丰市委办公室2022年机关运行经费支出377610.21元，减少49197.31元，下降11.53%,主要原因分析：2022年度继续执行厉行节约，办公费用有所减少。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的办公用品、水电、邮电、会议、差旅、车辆运行维护支出。

   二、国有资产占用情况

   到2022年12月31日，中共禄丰市委办公室资产总额2568737.36元，其中，流动资产135130.13元，固定资产2433607.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80698.81元，其中固定资产增加56425元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

    2022年度，部门政府采购支出总额285614.41元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出285614.41元。授予中小企业合同金额285614.41元，占政府采购支出总额的100%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

   五、其他重要事项情况说明

   无。

   六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

                          中共禄丰市委办公室

                              2023年9月27日

附件：中共禄丰市委办公室2022年部门决算公开表

 

 

 

监督索引号53233100120101111