禄丰市勤丰初级中学2022年度部门决算

禄丰市勤丰初级中学2022年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  禄丰市勤丰初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

 一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市勤丰初级中学，承担着禄丰市初中教育。主要职能职责是执行国家教育法律法规，加强初等教育教学管理，为各级各类高中培养和输送人才。

（二）2022年度重点工作任务介绍

今年以来，我校在在市委、市政府的高度重视下，在禄丰市教育行政主管部门的帮助和关心下，全校教职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和各项方针政策，加强教育教学管理，2022年学校教育教学成绩有了大的提升，完成了预期目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、教科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市勤丰初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市勤丰初级中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市勤丰初级中学2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资产经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市勤丰初级中学2022年度收入合计17,333,435.76元。其中：财政拨款收入17,233,435.76元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入100,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,827,401.29元，增长11.79%。其中：财政拨款收入增加1,727,401.29元，增长11.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加100,000.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市勤丰初级中学2022年度支出合计17,207,645.76元。其中：基本支出13,761,886.76元，占总支出的79.98％；项目支出3,445,759.00元，占总支出的20.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,322,497.29元，增长0.00%。其中：基本支出增加2251232.05元，增长19.56%；项目支出增加71,265.24元，增长2.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加，项目支出增加主要原因是增加项目建设，资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市勤丰初级中学正常运转的日常支出13,761,886.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,394,530.6元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367,356.16元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市勤丰初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,345,759.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支有：2022年春季学期义务教育学生营养改善计划市级补助专项资金1,267,110.00元、2022年第一批义务教育阶段学校公用经费市级配套补助专项资金627,336.00元、2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金329,313.00元、2022年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央直达资金补助专项资金840,000.00元、下达薄弱环节改善与能力提升中央资金180,000.00元、2022年综合绩效考评初中优质生源绩效考核一次性资金75,100.00元、支出非税收入返还100,000.00元、2022年第一批特殊教育公用经费市级配套专项资金26,900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市勤丰初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,107,645.76元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加2,222,497.29元，增长14.93%,一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,658,385.04元，占一般公共预算财政拨款总支出79.84%，主要用于禄丰市勤丰初级中学的教育开支，用于维持学校日常经费及教育相关经费及补助经费。

2.卫生健康（类）支出956,906.40元，占一般公共预算财政拨款总支出5.59%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

3.社会保障和就业（类）支出1,659,428.32元，占一般公共预算财政拨款总支出9.70%，主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

4.住房保障（类）支出832,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市勤丰初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市勤丰初级中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市勤丰初级中学资产总额17,559,360.22 元，其中，流动资产1,465,256.73 元，固定资产16,094,103.49 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,103,123.32元，其中固定资产增加393,810.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

                  禄丰市勤丰初级中学

                  2023年9月27日

 

附件： 1.禄丰市勤丰初级中学2022年部门决算公开表