禄丰市乡村振兴局2023年预算公开

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禄丰市乡村振兴局2023年预算公开

目    录

第一部分禄丰市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中的重要问题。

3.组织开展全市低收入群众信息监测工作。

4.负责巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理、监督检查和绩效考核工作。

5.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，组织开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作方面的国内、国际交流与合作。

6.负责各级党政机关企事业单位定点帮扶和对口帮扶禄丰的组织协调和联络服务工作。

7.统筹行业帮扶工作。

8.做好巩固拓展脱贫攻坚成果督查检查和考核评估工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、项目股、社会扶贫股。

所属单位1个，分别是：

1.禄丰市乡村振兴服务中心。

（三）重点工作概述

今年以来，禄丰市乡村振兴局认真履行市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室的牵头抓总和统筹协调职责，在市委、市人民政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话及重要指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和工作要求，紧紧围绕坚决守住不发生规模性返贫底线，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，严格落实“四个不摘”的要求，不断完善体制机制，在扛牢压实责任、守牢防返贫底线、抓实巩固衔接、力促全面振兴上精准发力，统筹推动责任、政策和工作落实，防止返贫动态监测帮扶、脱贫人口持续增收、示范创建等工作稳步推进，全市7212户25989人脱贫人口和761户2260人消除风险“三类对象”稳定发展，357户1014人未消除风险“三类对象”和639户2240人人均纯收入1万元以下低收入群众精准落实帮扶措施、持续稳定增收，脱贫人口和监测对象人均纯收入分别达到15139元、12275元，增长率分别为15.83%、22.4%，脱贫攻坚成果持续得到巩固和拓展，全面推进乡村振兴迈出了坚实步伐。

（一）强化机制保障，扛稳压实政治责任。一是强化组织领导。严格执行“党政一把手负总责、五级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”工作责任制，及时调整充实市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，不断完善工作机制，健全工作体系；切实加强分析研究和统筹指挥调度。二是全面压实责任。充分发挥考核“指挥棒”作用，制定印发市对乡镇、行业部门、定点帮扶单位巩固拓展脱贫攻坚成果3个考核办法，全面压实14个乡镇、25家市级行业部门年度巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作责任和118家州市挂包单位挂包帮扶责任、106支316名驻村队员工作责任，全市上下凝聚起巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的强大合力。三是坚持尽锐出战。持续发挥106名驻村第一书记、316名工作队员专业优势，深入推进农村“筑基”工程，健全完善村级集体经济创收考核奖励办法，完善村组干部待遇保障，不断激发村组干部干事创业激情，合力推动乡村振兴。四是强化督导问效。严格执行“双月督查”“双月调度”工作制度，定期对14个乡镇、25家市级行业部门巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展督查考核，对发现问题及时进行交办整改，以督促改、以改提效。五是抓实问题整改。坚持目标导向、问题导向和效果导向，举一反三、触类旁通，以钉钉子精神持续抓好各级各类督查检查、考核评估反馈问题整改工作，对发现反馈问题点对点、一对一派单交办，以问题整改推动工作落地见效。

（二）精准监测帮扶，坚决守牢防返贫底线。一是建立健全长效监测机制。不断健全完善“横向到边，纵向到底”的监测体系，全面压实“四级监测网络”工作责任，突出重点对象重点监测、重点帮扶的工作导向，常态化按月开展动态监测和分析研判。二是及时精准有效实施帮扶。对纳入监测的“三类”对象，按照“缺什么补什么”的原则，逐户分析研判，精准制定“一户一方案”，落实帮扶责任，因户及时采取就业、产业、医疗、教育、社会保障兜底等措施“全方位”精准有效落实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。三是强化挂联帮扶。常态化开展“周六帮扶日”活动，州级16家、市级102家定点帮扶单位坚持每周六组织一定数量干部进村入户走访，围绕脱贫群众“两不愁三保障”和饮水安全、持续增收等，及时为结对帮扶对象出主意、想办法、提质量。

（三）聚焦群众增收，全力筑牢脱贫基础。坚持把增加脱贫群众收入作为巩固拓展脱贫攻坚成果的着力点和落脚点，紧扣产业发展、就业帮扶、兜底保障、消费帮扶等重点，结合实际精准制定、实施三年增收行动计划，全面落实促进脱贫人口和监测对象增收十项措施，千方百计拓渠道持续促农增收。

（四）突出重点任务，全面巩固提升脱贫质量和水平。一是全面落实教育、医疗、住房、饮水等帮扶措施，持续巩固脱贫成果质量。压紧压实“双线四级六长”送学责任制，全市义务教育阶段脱贫适龄人口无因贫失学辍学。二是持续落实易地扶贫搬迁后续扶持政策。切实加大产业扶持、就业帮扶等方面的支持力度，切实解决好搬迁群众的收入保障支撑。三是衔接资金管理及项目建设稳步推进。四是基础设施不断改善提升。

（五）坚持示范带动，以点带面推进乡村振兴。一是强化规划引领。二是以乡村旅游赋能乡村振兴。三是深入实施乡村振兴示范创建工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入318.84万元，其中：一般公共预算318.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加34.03万元，主要原因分析是我单位2023年将退休1名工作人员的职业年金7.76万元、增加2名行政人员，其他人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入318.84万元，其中:本年收入318.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.03万元，主要原因分析是我单位2023年将退休1名工作人员的职业年金7.76万元、增加2名行政人员，其他人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出318.84万元。财政拨款安排支出318.84万元，其中：基本支出318.84万元，与上年对比增加34.08万元，主要原因分析2023年将退休1名工作人员的职业年金7.76万元、增加2名行政人员，其他人员工资正常晋级、晋档、晋薪；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析项目支出另文下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，主要用于部门退休人员统筹外支出12.78万元。

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于部门职工基本养老保险支出33.77万元。

2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于部门职工职业年金缴费支出7.67万元。

2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤，主要用于部门遗属补助0.56万元。

2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗，主要用于部门职工公务员医疗保险支出6.61万元。

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出7.19万元。

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助，主要用于部门公务员医疗补助支出7.86万元。

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出，主要用于部门失业保险支出1.56万元。

2130501农林水支出——巩固脱贫衔接乡村振兴——行政运行，主要用于部门正常运转基本支出219.61万元，具体包括工资福利支出200.38万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出19.23万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，主要用于部门职工住房公积金支出21.23万元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市乡村振兴局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.4万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市乡村振兴局2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市乡村振兴局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排19.23万元，其中30201办公费4.80万元，30205水费0.20万元，30206电费0.15万元，30217公务接待费0.60万元，30227委托业务费1.05万元，30228工会经费3.01万元，30231公务用车运行维护费1.50万元，30239其他交通费用7.92万元。禄丰市乡村振兴局2023年机关运行经费安排19.23万元，与上年对比增加1.65万元，增加的主要原因是：人员增加1名，压缩经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市乡村振兴局资产总额287.03万元，其中，流动资产275.99万元，固定资产11.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加200.15万元，其中固定资产减少3.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市乡村振兴局部门2023年部门预算表

   2.禄丰市乡村振兴局2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市乡村振兴局

2023年2月27日

监督索引号53233100432800111