禄丰市投资促进局2023年部门预算公开

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禄丰市投资促进局2023年预算公开

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第一部分 禄丰市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市投资促进局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全市年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全市各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰市投资环境；协调和组织市级和各乡(镇)以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰市与国内友好城市、省内友好地、州、县的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全市招商引资的考核和奖励事宜。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作股、项目开发股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化产业招商意识。一是进一步优化资源配置，坚持以资源换产业、以空间换产业，树立“空间”就是最大资源、准入就是最大优惠的理念，用逐年减少的“空间”（国土空间、环境容量）换取重大项目落地、重点产业发展。二是围绕绿色硅、绿色光伏、绿色钛、绿色钒钛、绿色装备制造、绿色石化以及高原特色现代农业、文旅康养等8 个重点产业上下游开展产业招商、招大引强工作。三是按照“引龙头、补链条、聚集群”的发展目标，立足“产业图谱”，锚定“链主”项目，推动实现“补链延链强链”，形成“以我为中心”的产业链体系，抢抓发展主动权。

 

2、强化项目为王意识。一是加快洽谈项目签约过程，积极跟进环保新材料循环经济产业园、20万吨/年全生物可降解塑料（BDO）生产项目、年产1.5亿㎡纸箱纸产品和仓储物流及再生资源综合利用示范园项目、商显智能终端和LED电视机整机项目、绿色智能混合动力农用机械装备制造基地建设项目、年产5万吨钛铁合金生产基地建设项目等一批重点项目尽快签约落地。二是加快签约项目落地实施，积极推进年产40吨氧化钪、800吨五氧化二钒和1万吨电池级硫酸锰生产项目、年产50万吨综合净水剂生产建设项目、省级物流枢纽勤丰物流园区泽润里公铁物流项目、禄丰市生活垃圾焚烧发电项目、年产50万吨煅后石油焦项目、智慧农贸市场建管运项目、江苏今世缘酒业总部经济企业入驻项目等一批重点项目尽快落地。三是加快实施在建项目碳中和储能产业基地5GWh磷酸铁锂储能电池生产项目、云南德胜钢铁公司云南德胜钒钛金属生态产业园项目、禄丰市整市屋顶分布式光伏试点项目合集中式光伏项目等建成投产，通过坚持全市统筹、上下联动，充分发挥行业部门推动作用，推进项目持续增加实物工作量，促进一批重大项目建成投产，不断提升招商引资质效，进一步增加对全市经济持续平稳健康发展的贡献率。

3、强化精准招商意识。一是围绕全市重点产业，党政“一把手”带队外出精准招商，持续开展“走出去、请进来”，近期重点组织实施好赴北京、黑龙江、深圳、重庆等省市精准招商活动，不断深化禄丰重点产业项目开发合作，同时继续做好外出统计、监测和定期通报。二是继续加强与各异地商会、代理招商主体、链主企业等的沟通交流，积极探索链主企业招商工作新举措，组织前往代表性重点链主企业所在地开展精准招商，加大以商招商，不断拓宽投资渠道、挖掘投资潜能。

4、强化统计入库意识。一是认真排查在谈、签约、在建项目，力争签约一批促开工，开工一批转入库，入库一批报数据，为四季度“大收官”、明年一季度“开门红”打下坚实基础。二是及时建立健全招商引资项目档案，尽早入库、应统尽统、统准统全，重点要收集备齐在库实施项目相关举证材料，特别是到位资金票据，迎检备查。

5、力促外资引进工作取得实效。一是积极对接楚雄万锦农业科技有限公司，力争40万美元尽早到位，以圆满完成年度目标任务。二是对接比米农牧科技（禄丰）有限公司，通过增资扩股增大外资准入额度，为下步外资注入提供必要条件。三是积极对接华能新能源股份有限公司，学习参照元谋等县类似项目模式，变更华能新能源（禄丰）有限公司股东，引入华能集团在香港注册公司作为股东参股成立合资公司，参股部分作为外资投入，作为下步外资重点工作加以落实。四是进一步对接云南丰堡精密机械有限公司等涉外企业，增加新设立外资市场个数，提高外资项目合作效率和成功率。

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 128.45万元，其中：一般公共预算128.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.35万元，主要原因分析，人员正常晋升工资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 128.45万元，其中:本年收入128.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.35万元，主要原因分析，人员正常晋升工资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 128.45万元。财政拨款安排支出 128.45万元，其中：基本支出128.45万元，与上年对比增加11.35万元，主要原因分析，人员正常晋升工资，人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301行政运行支出预算95.60万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算14.71万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗支出预算2.42万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101102事业单位医疗支出预算3.63万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101103公务员医疗补助支出预算2.69万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出预算0.28万元，主要用于在职职工其他行政事业单位医疗支出。

221020住房公积金支出预算9.11万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出121.07万元，主要用于职工工资福利支出，其中：30101基本工资支出31.50万元；30102津贴补贴支出17.29万元；30103奖金支出9.77万元；30107绩效工资支出28.99万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.71万元；30110职工基本医疗保险缴费支出6.05万元；30111公务员医疗补助缴费支出2.69万元；30112其他社会保障缴费支出0.96万元；30113住房公积金支出9.11万元。

302商品和服务支出7.37万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：30201办公费支出1.00万元；30205水费支出0.30万元；30206电费支出0.40万元；30211差旅费支出0.42万元；30207邮电费支出0.72万元；30228工会经费支出1.33万元；30217公务接待费支出0.36万元；30239其他交通费支出2.84万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市投资促进局2023年公务接待费预算为0.36万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次,与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆,与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市投资促进局2023年机关运行经费安排7.37万元，与上年对比增加0.72万元, 是工会经费支出增加。主要用于：办公费支出1.00万元；水费支出0.30万元；电费支出0.40万元；差旅费支出0.42万元；邮电费支出0.72万元；工会经费支出1.33万元；公务接待费支出0.36万元；其他交通费支出2.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市投资促进局资产总额662.26万元，其中，流动资产657.21万元，固定资产5.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少988.97万元，其中固定资产减少1.74万元，流动资产减少987.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市投资促进局部门2023年部门预算表

2.禄丰市投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市投资促进局

2023年2月27日

监督索引号53233103300200111