禄丰市信访局2023年预算公开

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禄丰市信访局2023年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市信访局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市信访局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市信访局是市人民政府工作部门，为正科级行政单位，主要职责是：

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及县领导同志的来信来电和网络信访事项，接待群众来访；协调处理群众到州赴省进京上访，参与解决群体性上访事件。

2、办理国家、省、州信访局和市委、市政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向乡镇和市级相关部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

   3、推进依法分类处理信访诉求，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

   4、督促、检查和指导全市信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7、加强全市信访工作队伍建设，组织信访干部培训；负责制定全市信访工作计划和管理目标。

8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄丰市信访事项复查委员会办公室日常工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接访股、督办办信股、网上信访办公室、群众来访接待中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入学习贯彻党的二十大精神、持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。习近平总书记高度重视信访工作，将人民群众来信来访作为了解群众期盼、总结为政得失的一面“镜子”。党的十八大以来，习近平总书记就加强和改进人民信访工作作出系列重要指示和重要论述，形成了习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，这是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想在信访工作的集中体现，是做好新时代人民信访工作的根本遵循。全市各级各部门要认真学习贯彻、准确理解把握这一重要思想，使之成为引领新时代信访事业发展的强大思想武器。要进一步深化学思践悟，抓紧抓实“治理重复信访、化解信访积案”等重点工作，以最强的力度、最大的决心解决人民群众急难愁盼问题，以有力有效的工作厚植党执政的群众基础。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强和改进源头治理，切实把矛盾问题解决在属地和基层，不断推动新时代信访工作取得新成效。

二是持续抓好《信访工作条例》的宣传贯彻。通过党委（党组）会议和学习研讨的方式强化领导班子成员对《条例》的认识，要将《条例》学习贯彻纳入普法和依法治理的重要内容，提高本辖区群众和本行业领域对《条例》的知晓率，为推动新时代信访工作规范有序发展奠定坚实基础。

三是扎实抓好信访重点工作落实。一要紧盯及时受理率、按期答复率、按期办结率、群众满意率“四率”的提高，排名靠后的责任单位要积极想办法补救，努力提高信访工作整体水平。二要加大重复信访治理力度，要按照“三到位一处理”原则，综合采取法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，切实提高办信质量，化解信访事项，坚决避免程序性办理和应付了事，不断降低全市重复信访数量。对于重复信访次数居高不下的重点人员，要单独制定化解方案，落实包保措施，制定应急预案，通过专门治理和综合施策解决重点人员反复上访问题。三要持续发挥主观能动性，压紧压实责任抓好进京访专项治理工作，坚决把进京访人数控制在十万分之一以内。四要加大信访矛盾纠纷排查化解力度，提前做好化解稳控工作，坚决确保实现“三个不发生”工作目标。五是信访部门认真办理群众信访事项，加大重复信访治理力度，控制重复信访和越级上访人员，努力争创信访示范乡镇，为禄丰争创国家级信访工作示范市奠定基础。六要发挥市委信访联席会议的作用，统筹协调解决信访疑难问题和信访重大事项。七要加强调研，推进新时代信访制度改革，建立稳妥有序的信访秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 278.59万元，其中：一般公共预算278.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门预算218.62万元对比增加59.97万元；增长27.43%。主要原因是人员调入，增加人员经费及配套的公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 278.59万元，其中:本年收入 278.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 278.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门预算218.62万元对比增加59.97万元；增长27.43%。主要原因是人员调入，增加人员经费及配套的公用经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出278.59万元。财政拨款安排支出278.59万元，其中：基本支出278.59万元，与上年218.62万元对比增加59.97万元，增长27.43%。主要原因是人员调入增加人员经费及配套的公用经费；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”预算支出199.90万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休”预算支出6.42万元，主要用于退休职工统筹外退休费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出29.8万元，主要用于在职人员基本养老保险支出；

“2080801死亡抚恤支出”预算支出0.28万元；主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

“2089999其他社会保障和就业支出”预算支出4.68万元，主要用于特殊人员生活补助；

“2101101行政单位医疗支出”预算支出9.32万元，主要用于行政单位公务员医疗保险支出；

“2101102事业单位医疗支出”预算支出2.06万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助支出”预算支出5.87万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出1.22万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

“2210201住房公积金支出”预算支出19.04万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.05万元，较上年减少0.03万元，下降1.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市信访局2023年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.03万元，下降5.17%，国内公务接待批次为13批次，共计接待63人次。

减少的原因是我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市信访局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市信访局2023年机关运行经费安排20.37万元，与上年部门预算18.04万元对比增加2.33万元；增长12.92%。主要原因是信访工作保障经费增加等原因造成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市信访局部门资产总额8.53万元，其中，流动资产7.42万元，固定资产1.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.54万元，其中固定资产减少0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：1、禄丰市信访局2023年预算表

2、禄丰市信访局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

                    禄丰市信访局

                    2023年2月24日

 

监督索引号53233100163100111