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禄丰市勤丰镇卫生院2023年预算公开目录
第一部分 禄丰市勤丰镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市勤丰镇卫生院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
禄丰市勤丰镇卫生院2023年部门预算编制说明
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市卫生健康局对我单位2023年部门预算批复，编制禄丰市勤丰镇卫生院2023年部门预算情况予以说明。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
禄丰市勤丰镇卫生院共设置7个内设机构，包括：医院办公室，财务科，公共卫生科，医疗临床科，医疗护理科，药剂科，检验科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．继续深化医院人事制度改革，强化医院内部管理，尽量满足时代发展和新时期工作要求。
2．抓好医疗质量管理，保障医疗安全，改善服务态度，构建和谐医患关系。
3．坚持“科技兴院、人才强院”的发展理念，不断提升医院综合服务能力。
4．继续做好疫情防控常态化工作和爱国卫生专项工作。
5．加强对卫生室和乡村医生队伍的管理，从细节和质量上下功夫，持续有序开展公共卫生服务。
6．进一步强化落实安全生产责任制，加强科室管理，经常性地开展督导检查。
7．加强医德医风建设和行业作风建设。
8．进一步加强医院感染管理和医疗废物管理工作。
9．全面统筹好其他工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有22人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助22人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年禄丰市勤丰镇卫生院财务总收入1,401.65万元，其中：一般公共预算256.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1,145.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年264.57万元对比增加1,137.08万元。主要原因：1.年初预算数医务人员工资减少及工资配比性费用减少，减少7.92万元，减少2.99%；2.年初预算数2023年事业收入1,145.00万元，2022年年初预算数事业收入0万元，增加1,145.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年禄丰市勤丰镇卫生院财政拨款收入256.65万元，其中:本年收入256.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年264.57万元对比减少7.92万元，主要原因年初预算数医务人员工资减少及工资配比性费用减少。
四、预算单位支出情况
2023年禄丰市勤丰镇卫生院预算总支出1,401.65万元。财政拨款安排支出256.65万元，其中：基本支出256.65万元，与上年264.57万元对比减少7.92万元，减少2.99%，主要原因医务人员工资减少及工资配比性费用减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502事业单位离退休12.67万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.64万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080801死亡抚恤0.13万元，主要用于遗属补助；2100302乡镇卫生院203.59万元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴及乡村医生生活补助；2101103公务员医疗补助1.41万元，主要用于行政事业单位退休人员公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于行政事业单位退休人员大病医疗保险缴费支出。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，基本支出256.65万元，其中：主要用于30101基本工资73.42万元；30102津贴补贴18.79万元；30107绩效工资104.42万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费38.64万元；30111公务员医疗补助缴费1.41万元；30112其他社会保障缴费0.21万元；30302退休费12.67万元；30305生活补助7.09万元。
2023年单位资金：事业支出1,145.00万元，按功能科目分类情况，2100302乡镇卫生院1,067.00万元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工事业人员工资支出资金（基本工资、绩效工资及津贴补贴），社会保障缴费资金，其他公用支出资金，公务接待支出资金，工会经费支出资金,公务用车运行维护资金；2101102事业单位医疗32.24万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助20.00万元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于行政事业单位在职人员大病医疗保险缴费支出；2210201住房公积金25.00万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。
2023年单位资金：事业支出1,145.00万元，按部门经济科目分类情况，基本支出1,145.00万元，其中：主要用于30101基本工资42.00万元；30102津贴补贴5.00万元；30107绩效工资110.00万元；30110职工基本医疗保险缴费32.24万元；30111公务员医疗补助缴费20.00万元；30112其他社会保障缴费8.76万元；30113住房公积金25.00万元；30201办公费15.00万元；30202印刷费2.00万元；30203咨询费0.40万元；30204手续费0.08万元；30205水费1.00万元；30206电费3.50万元；30207邮电费2.00万元；30209物业管理费5.00万元；30211差旅费10.00万元；30213维修（护）费15.00万元;30215会议费1.20万元;30216培训费0.60万元;30217公务接待费2.00万元;30218专用材料费563.47万元;30226劳务费142.25万元;30227委托业务费35.00万元;30228工会经费4.00万元;30231公务用车运行维护费30.00万元;30299其他商品和服务支出15.50万元;31002办公设备购置9.00万元;31003专用设备购置45.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄丰市勤丰镇卫生院2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄丰市勤丰镇卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
禄丰市勤丰镇卫生院2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额96.15万元，其中：政府采购货物预算59.15万元、政府采购服务预算37.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
禄丰市勤丰镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
禄丰市勤丰镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
2.公务接待费
禄丰市勤丰镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
禄丰市勤丰镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。
（二）单位资金“三公”经费预算情况
禄丰市勤丰镇卫生院2023年单位资金“三公”经费预算合计32.00万元，较上年增加32.00万元，增长100%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
禄丰市勤丰镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
2.公务接待费
禄丰市勤丰镇卫生院2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。
与上年对比增加了2.00万元。主要原因是2022年事业收支未纳入部门预算，2023年实行全口径预算后事业收支纳入部门预算，导致公务接待费预算支出增加。
3.公务用车购置及运行维护费
禄丰市勤丰镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为2辆。
与上年对比增加了30.00万元。主要原因是2022年事业收支未纳入部门预算，2023年实行全口径预算后事业收支纳入部门预算，导致公务用车购置及运行维护费预算支出增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市勤丰镇卫生院为公益一类事业单位，2023年无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，禄丰市勤丰镇卫生院资产总额750.78万元，其中，流动资产312.09万元，固定资产438.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加88.55万元，其中固定资产增加46.13万元，其他资产增加42.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：1．禄丰市勤丰镇卫生院2023年部门预算表
2．禄丰市勤丰镇卫生院2023年预算重点领域财政项目公开
禄丰市勤丰镇卫生院
2023年02月23日
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