禄丰市医疗保障局2023年预算公开

监督索引号53233100376400000

禄丰市医疗保障局2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市医疗保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行省、州、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2、执行省、州、市医疗保障基金监督管理办法、医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、执行省、州统一制定的药品、医疗服务价格、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。

4、负责药品、医疗服务价格的管理，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

5、执行省、州定点医药机构协议和支付管理办法建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6、负责医疗保障业务经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行省、州、市异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰市医疗保障局2023年共设置8个内设机构，分别是：局办公室、医药服务和基金监督股、药品采购管理中心、综合股、基金管理结算股、费用审核股、稽核股、参保管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大医保政策宣传。深入实施全民参保计划，多形式、多层面、多渠道宣传医保政策，充分运用网络平台“零距离”扩大医保政策知晓度，从而提高城镇职工医保和城乡居民医保的参保率，确保2023年参保任务圆满完成。2.强化医保基金监管。加强“两定”机构协议管理，强化基金监管，规范定点医疗机构服务行为。3.深入推进“放管服”改革。“让信息多跑步，让群众少跑路”，政务服务医保窗口实行“一窗受理”、限时办结制度，督促所有定点医疗机构就医结算接入国家结算平台，设立窗口办理异地备案登记、转诊和政策咨询，加快推进异地就医门诊费用直接结算，从根本上解决异地就医人员报账难的问题。4.助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全方位巩固落实好医保扶贫的各项政策，持续精准施策，做好边缘易致贫户、突发严重困难户监测及医疗保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入754.01万元，其中：一般公共预算754.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.99万元，主要是增加了退休职工的职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入754.01万元，其中:本年收入754.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.99万元，主要是增加了退休职工的职业年金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出754.01万元。财政拨款安排支出754.01万元，其中：基本支出754.01万元，与上年对比增加9.99万元，主要是增加了退休人员的职业年金；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.85万元，主要用于退休人员的统筹外资金支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.74万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.26万元，主要用于在职人员机构上划前、人员调出、人员退休的职业年金记实资金。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出26.84万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费单位部分。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.84万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费单位部分。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出14.86万元，主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，主要用于部门失业保险支出1.55万元。

8.2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出546.91万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

9.2101506卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务支出1.74万元，主要用于西部大学生志愿者生活补助。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出52.41万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市医疗保障局2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为14次，共计接待152人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

    禄丰市医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市医疗保障局2023年机关运行经费安排58.54万元，其中：30201办公费10.1万元，30205水费0.2万元，30206电费0.2万元，30207邮电费1.5万元，30211差旅费3.00万元，30217公务接待费1.00万元，30228工会经费6.79万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，30239其他交通费用34.25万元。与上年对比减少3.64万元，减幅为5.85%。减少的主要原因是2022年机构改革调出5名工作人员，人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市医疗保障局资产总额28.41万元，其中，流动资产5.13万元，固定资产23.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.57万元，其中流动资产减少3.58万元，固定资产增加19.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市医疗保障局2023年预算公开表.xls

2.禄丰市医疗保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市医疗保障局

2023年2月24日

监督索引号53233100376400111