中国共产党禄丰市委员会党校2023年部门预算公开

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中国共产党禄丰市委员会党校2023年预算公开

目 录

 

 

第一部分 中国共产党禄丰市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党禄丰市委员会党校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄丰市委员会党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全市副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照市委干教委、市委组织部、市委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成市委、市政府和上级党校安排的各项任务。

（二）机构设置情况

中国共产党禄丰市委员会党校内设科室4个，分别是：办公室、教研室、科研室、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化人才队伍建设，做好人才保障工作。一是落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第十条把分管日常工作的副校长作为同级党委成员提名人选。建议市委党校常务副校长兼任市委组织部副部长，分管全市干部教育和党员培训工作。二是落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第九条明确，党校（行政学院）实行校（院）务委员会领导体制。校委会全面领导校工作，委员由同级党委（政府）任命。校委会工作由校长或者分管日常工作的副校长主持。三是由市委机构编制委员会根据市委党校承担全市1274个党组织、23233名党员的教育培训、理论宣讲和干部培训工作任务量，增加3—4个管理人员编制承担市委党校（行政学校）教师承担的行政工作任务，让专职教师腾出身心认真钻研、开展教学科研，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第八章人才队伍建设第五十二条，明确党校（行政学院）教师纳入各级人才政策支持范畴，享受国家规定的同级国民教育教师有关的各种待遇，着力解决好专职教师工学矛盾突出问题。四是根据市委党校专职教师空编情况，采取全州紧缺人才引进和事业人员统一招考的方式，在2022—2025年招考3名全日制国民教育研究生学历的专职教师。结合教师个人学科发展计划实施个性化、精准化的重点人才培养模式，结合新老教师的优势，发挥好老教师“传帮带”作用，解决党校教师队伍结构不合理，专职教师年龄悬殊大，存在“断档”现象。五是根据市委党校专职教师空编情况，由市委党校根据《禄丰市人民政府办公室关于印发禄丰市事业单位工作人员调配管理办法（试行）的通知》（禄政办通〔2022〕15号）和中共禄丰市委机构编制委员会关于印发《禄丰市机构编制和人员管理工作联席会议制度》《禄丰市人才专项事业编制管理办法（试行）》的通知（禄编发〔2022〕98号）相关规定，结合市委党校人员空编情况拟出公开选调方案报市委编办、市人社局审定实施，把理想信念坚定、热爱党校事业，符合党校教学要求的优秀人才选调到党校来，解决党校空编较多，教师队伍结构不合理，专职教师年龄悬殊大问题。

2.改善培训方式，提高党员干部教育实效性。一是解放思想，培育创新理念，树立与大幅度提高干部素质相适应的培训新理念。1.树立干部教育培训是基础性建设的理念。把干部教育培训作为一种资源开发，作为一项成本低、见效快的基础性建设工程纳入经济和社会发展的总体规划。2.树立大培训和高素质教育的理念。把部教育培训工作放到社会发展的大背景中去认识，积极寻找解决问题、破解难题的思路和措施，着力用中国特色社会主义理论体系武装干部头脑；强化提高业务能力培训，着力提高各级领导部履行岗位职责能力；强化服务中心工作的培训，着力强化部教育培训对各级党委政府中心工作的服务功能。二是加强主阵地建设，完善培训机制，加强干部教育培训资源的整合。1.完善培训机制。通过充分调查研究，按照大规模培训干部的要求，作出科学预测，在班次设置、培训内容、抽调对象和时间安排上作出统筹安排。2.完善自主择训机制。干部教育培训要在办学内容、形式、手段等方面进行改进，积极提供培训项目，实行干部自我需求与社会发展、工作实际需要相结合，增强对干部的吸引力。3.强化激励和约束机制。不断完善“学用结合”、优罚劣等制度，激发干部学习的主动性和自觉性；要建立和完善干部学习培训档案，考察考核干部时，要把干部的理论学习作为提拔使用的一项重要的内容。三是创新内容和方式，增强干部培训的吸引力。1.以经济社会发展需求为导向，以创新的精神为教学注入新内容，增强培训内容的前沿性、实用性。干部教育对象是一个 特殊群体，要不断地追踪政治、经济、社会等领域的最新变化，注重研究当代中国正在发生的事情，以最新成果、前沿问题作为教育内容是干部教育的内在要求和生命力的源泉。因此，干部培训要剥离那些与新形势、新目标不相符合的教学内容，紧紧围绕经济社会发展的总体目标、指导方针和重大部署来确定，紧密联系本地区、本部门改革发展的实际，深入研究和解决在发展中凸现的重点、热点和难点问题。2.突出特色，增强针对性。坚持重要干部重点培训，优秀干部加强培训，年轻干部经常培训，紧缺干部加紧培训的原则，根据党政领导干部、企业经营管理人员、专业技术人员等不同类别、不同层次、不同岗位干部的特点，确定教学内容和重点，积极探索实行领导干部自选专题培训，解决工学矛盾,调动积极性。

3.推进“教研咨”一体化，提升科研咨政水平。一是建立和完善机制保障，实现教研咨的制度化。（1）尝试建立统一的管理机制。保证科研室和教研室的密切协作，信息资料交流共享，教学活动和科研活动的开展相互结合，教学考核和科研考核同步进行。要保证专职教师在教学和科研活动的时间，力争做到“三三制”，即三分之一时间授课、三分之一时间从事科研、三分之一时间到实际部门调研或挂职。（2）建立有效的激励约束机制。对教学和科研的管理，必须进行严格的量化考核。在经费补助、职务晋升、职称评聘、考察学习、外出进修等与教研人员利益密切相关的方面形成硬约束。在成果的认定上，将低水平重复与高层次突破成果严格区分开来，对实现教研一体化和教研咨一体化的成果，要给予重奖。（3）要建立广泛的合作机制。与政策研究部门密切联系与合作，主动贴近党委政府中心工作；善于利用党校学员这一宝贵资源优势，开展多层次科研合作；党校之间加强合作，发挥党校系统整体优势；（4）整合校内资源，对重点课题、重大问题实施集体攻关。二是借助课题带动，推进教研咨一体化取得实质进展。实现教研咨一体化的关键在科研，“研”是“教”和“咨”的基础和保障，科研工作做不好，为教学和党委政府决策服务只能是一句空话。鉴于教研咨一体化问题的性质，实施课题带动策略，做好调查研究工作是实现教研咨一体化的必然选择。当前，课题研究已经成为党校科研最重要的抓手。党校承担的课题大都是理论和实践相结合的应用性研究课题，需要通过大量的调查研究来完成，本身就具有教研咨相结合的特性。有些具有一定超前性和决策参考价值的课题，既可以转化为教学专题，也可以供各级党委政府决策参考。三是加强协调联系，提升基层党校教研咨协整能力。要建立基层党校与基层党政组织部、人事局等干部教育培训管理部门的密切合作关系。通过定期召开会议、共同研究年度干部培训计划、重大课题研究计划、共同推进重点教改项目等形式，建立一套完整的联系沟通工作机制。加强案例库建设、师资库建设、现场教学基地建设、情景模拟课程研发等教学工作，推进对基层重大课题、基层党政重大事件决策调研和协同研究，依托干部教育管理部门，加大统筹力度。加强对基层党校办学能力、研究能力和咨询水平的组织考评。在师资培养、教学经验、调查研究、决策咨询等方面进一步加强各基层党校之间的横向联系和交流。同时，加强和上级党校的纵向对接，以提高教研咨的整体水平。

4.扛牢压实意识形态、党风廉政建设、法治建设主体责任。根据市委意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制、普法、依法治市相关要求，做好任务分解、压实责任，进一步做好意识形态、党风廉政建设责任制、普法、依法治市相关工作、履行好主要领导意识形态、党风廉政建设、普法、依法治市工作主体责任，班子成员、股室负责人根据分管、具体领域做好相关工作。

5.完善基础设施建设，发挥党校干部教育主阵地、主渠道作用。严格按照市人民政府关于党校资产盘活的会议纪要要求，配合禄丰市国投公司完善党校基础设施，敦促投资方通过多方努力整合培训资源，更好的发挥党校干部教育主阵地、主渠道作用。

6.深入开展“两个革命”，切实转变工作作风，提升工作效能。一是把从严治校贯穿党校工作全过程。严格按照相关要求，强化责任担当，切实转变工作作风。二是苦练基本功，提高工作效率。通过自己练、一带一等方式，不断提高干部职工履职主责主业和其他业务的能力，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率争先意识，整体提升党校工作效能。

7.围绕市人民政府中心工作，提前计划部署服务大局。年初根据中央、省州市各项工作安排部署情况，提前研判工作任务、工作重点，结合党校人员情况，设置对应的大比拼、基层党组织建设及党组织书记抓基层党建工作述职评议（含人才工作）、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、平安建设管理责任制、法制建设成效考核、推进爱国卫生“七个专项行动”及创建国家卫生城市、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接和定点帮扶工作等兼职岗位，整体推进来年各向工作，做到未雨绸缪。

二、预算单位基本情况

中国共产党禄丰市委员会党校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 3人，事业编制13人，工勤编制1人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入279.27万元，其中：一般公共预算279.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入272.05万元对比增加7.22万元，增2.65%。增加主要原因是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入279.27万元，其中:本年收入279.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入272.05万元对比增加7.22万元，增2.65%。增加主要原因是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出279.27万元。财政拨款安排支出 279.27万元，其中：基本支出279.27万元，与上年对比增加7.22万元，增长2.65%。增加主要是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2080502事业单位离退休22.65万元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.15万元，主要用于单位在职职工养老保险费支出。

3、2101101行政单位医疗2.48万元，主要用于部门职工公务员医疗保险支出。

4、2101102事业单位医疗10.57万元，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出。

5、2101103公务员医疗补助8.81万元，主要用于部门公务员医疗补助支出。

6、2050802干部教育186.32万元，主要用于部门正常运转基本支出174.93万元，具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出11.39万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

7、2210201住房保障支出18.46万元，主要用于部门职工住房公积金支出。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于部门大病保险支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会党校2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会党校2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会党校属公益事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会党校资产总额3823.89万元，其中，流动资产0.70万元，固定资产净值3.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3820.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.82万元，其中：流动资产减少1.89万元，固定资产减少4.52万元，无形资产减少4万元，在建工程账务调整减少1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.中国共产党禄丰市委员会党校2023年部门预算表

2.中国共产党禄丰市委员会党校2023年预算重点领域财政项目文本公开

　　　　　　　　　　　　　　

中国共产党禄丰市委员会党校

2023年2月21日

监督索引号53233100171800111