禄丰市政务服务管理局2023年预算公开

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禄丰市政务服务管理局2023年预算公开目录

 

 

第一部分禄丰市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

禄丰市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市政务服务管理局是市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市行政审批局、禄丰市公共资源交易管理局牌子。禄丰市政务服务管理局贯彻落实中央、省、州、市委关于简政放权、放管结合、优化服务工作的方针政策和决策部署，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的政务新环境，不断优化办事创业和营商环境，着力提升全市政务服务水平。主要职责是：

1.贯彻落实上级有关政务服务、行政审批、公共资源交易政策法规。制定政务服务、行政审批、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、行政审批、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全市政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理市公共资源交易中心、市政府采购和出让中心、市投资项目审批服务中心。负责对市级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全市行政审批制度改革工作，组织市级各部门承接、下放、取消行政许可事项。

3.负责办理市级部门划转的行政许可事项，并承担相应的法律责任；负责对市级部门未划转和垂直管理部门的行政许可事项进驻市政务服务大厅集中办理进行管理和监督。

4.负责组织市级部门划转的行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

5.负责市级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入市级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

6.负责为市级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8.统筹电子政务建设，负责全市电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务、行政审批和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、行政审批改革股，投资审批管理股，社会事务审批管理股，商事审批管理股，政务服务管理股，电子政务管理股，招投标监督管理股，中介服务管理股，政策法规股。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市公共资源交易中心（副科级单位）；

2.禄丰市投资项目审批服务中心；

3.禄丰市政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

1、强化提升党建引领政务服务作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实履行全面从严治党主体责任，强化和提升党建引领政务服务工作的能力，严格对标州、市模范机关创建要求，驰而不息抓好党建、党风廉政、意识形态等工作，全力打造“党建+政务服务”品牌。

2、着力推进政务服务“标准化、规范化、便利化”。一是持续抓好政务服务标准化规范化便利化工作，不断提升线上线下政务服务能力。二是继续加大“一部手机办事通”安装使用推广力度，进一步提升用户活跃度。持续加大高频民生事项上线力度，做到成熟一批上线一批。三是加快“一网通办”建设，提高政务服务平台使用率，加强平台操作培训，加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版工作，优化“一件事一次办”服务模式，加强“一件事一次办”支撑能力建设，推动企业和个人全生命周期相关政务服务事项“一件事一次办”。

3、继续深化交易平台资源整合共享。一是全力抓好远程异地评标工位室建设，按照省、州关于公共资源交易中心评标区规范化标准化建设指引要求，本着布局合理、功能配套、设施齐备、运行顺畅、监管见证到位为目标，全力做好远程异地评标工位室建设，推动评标监督、管理、服务能力再提升。二是全程做好项目交易跟踪保障服务，全面规范评标行为和场内监督管理，不断提升交易服务质量和效率，为广大招标人和市场主体提供更加优质高效的服务，促进公共资源交易领域营商环境优化，助推全市经济社会高质量发展。

4、持续深化“放管服”改革优化营商环境。认真贯彻落实中央、省、州深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议精神，深入推进《禄丰市优化营商环境三年行动计划（2022—2024）》《禄丰市贯彻落实＜关于进一步加大优化营商环境工作力度的若干意见＞14条措施》，牵头抓好行政审批和公共服务专项组优化营商环境各项工作任务，继续围绕“审批服务便民化、权力运行规范化”要求，推进作风革命、效能革命、一线工作法，进一步精简审批材料，优化审批流程，压缩审批时限，为加快市场主体准入和项目落地建设创造良好政务服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入827.58万元，其中：一般公共预算827.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的713.53万元对比增加114.05万元；增加的原因一是在职47人，较之2022年度预算时的在职干部职工人数46人增加了1人；二是在职人员绩效工资纳入预算，人员工资，配比的社会保险、住房公积金等经费增加；三是2023年我单位将有2名人员退休，预算了相应的纪实职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入827.58万元，其中：本年收入827.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款827.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的713.53万元对比增加114.05万元；增加的原因一是在职47人，较之2022年度预算时的在职干部职工人数46人增加了1人；二是在职人员绩效工资纳入预算，人员工资，配比的社会保险、住房公积金等经费增加；三是2023年我单位将有2名人员退休，预算了相应的纪实职业年金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出827.58万元。财政拨款安排支出827.58万元，其中：基本支出827.58万元，与上年的713.53万元对比，增加114.05万元，增加的原因一是在职47人，较之2022年度预算时的在职干部职工人数46人增加了1人；二是在职人员绩效工资纳入预算，人员工资，配比的社会保险、住房公积金等经费增加；三是2023年我单位将有2名人员退休，预算了相应的纪实职业年金。项目支出0万元，与上年0万元对比，没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，工伤保险及单位部分失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出），预算金额603.86万元；

“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，主要用于退休职工统筹外退休费支出，预算金额2.22万元；

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出，预算金额90.10万元；

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”，主要用于单位职工退休当年缴纳职业年金支出，预算金额16.24万元；

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，主要用于单位行政职工基本医疗保险支出，预算金额14.31万元；

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，主要用于单位事业职工基本医疗保险支出，预算金额23.46万元；

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，主要用于单位行政事业职工公务员医疗保险支出，预算金额17.21万元；

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，主要用于单位职工大病医疗保险支出，预算金额3.75万元；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障，缴纳单位部分住房公积金支出，预算金额56.43万元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市政务服务管理局2023年年初预算无对下转移支付资金情况。

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.43万元，较上年减少0.02万元，下降0.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市政务服务管理局2023年公务接待费预算为2.43万元，较上年减少0.02万元，下降0.82%，国内公务接待批次为27次，共计接待231人次。

公务接待费减少的原因主要是加强接待管理制度执行，能不接待的坚决不接待，做到厉行节约，控制好“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3.其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市政务服务管理局2023年机关运行经费安排44.70万元，其中：30201办公费10.57万元，30205水费0.3万元，30206电费0.8万元，30211差旅费3.00万元，30216培训费1.70万元，30217公务接待费2.43万元，30228工会经费8.21万元，30239其他交通费用17.69万元。

与上年38.72元相比增加5.98万元，增加的主要原因是在职人员较上年人数增加1人，财政2023年度按2%工资比例配比单位应交的工会经费，所以预算支出较2023年部门预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市政务服务管理局部门资产总额72.88万元，其中流动资产2.29万元，固定资产70.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年80.87万元相比，本年资产总额减少7.99万元，其中固定资产减少10.16万元（固定资产折旧22万元，固定资产原值增加11.84万元），流动资产较上年增加2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市政务服务管理局2023年部门预算表；

2.禄丰市政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开。

禄丰市政务服务管理局

2023年2月23日

 

 

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