禄丰市第三中学2023年预算公开

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禄丰市第三中学2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市第三中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市第三中学2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市第三中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市第三中学，承担着禄丰市高中教育、初中教育。主要职能职责是执行国家教育法律法规，加强学校内部管理，健全各项规章制度，努力提高教师整体队伍素质，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展，为各级各类大学培养和输送人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

禄丰市第三中学在市委、市政府的高度重视下，在禄丰市教育行政主管部门的帮助和关心下，全校教职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的二十大、十九大、十九届四中、五中全会精神和各项方针政策，加强教育教学管理，学校高考成绩有了大的提升，完成了预期目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制174人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,068.76万元，其中：一般公共预算3,068.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务收入预算合计减少22.43万元；其中基本支出减少44.02万元，减少的主要原因是：人员自然减员及财政预算科目调整，将原来的基本支出预算调整为项目支出预算。项目支出增加21.59万元。增加的主要原因是：财政预算科目调整，将市本级承担的民生类高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助经费、普通高中家庭经济困难学生国家助学金资金、普通高中免除家庭经济困难学生学杂费经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、义务教育生均公用经费、义务教育学生营养改善计划经费，事业发展类课后服务补助经费调整为项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况
    2023年部门财政拨款收入3,068.76万元，其中:本年收入3,068.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,068.76万元（本级财力3,068.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财务收入预算合计减少22.43万元；其中基本支出减少44.02万元，减少的主要原因是：人员自然减员及财政预算科目调整，将原来的基本支出预算调整为项目支出预算。项目支出增加21.59万元。增加的主要原因是：财政预算科目调整，将市本级承担的民生类高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助经费、普通高中家庭经济困难学生国家助学金资金、普通高中免除家庭经济困难学生学杂费经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、义务教育生均公用经费、义务教育学生营养改善计划经费，事业发展类课后服务补助经费调整为项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,068.76万元。财政拨款安排支出3,068.76万元，其中：基本支出3,047.17万元，与上年对比，预算收入减少22.43万元；与上年对比，财务收入预算合计减少22.43万元；其中基本支出减少44.02万元，减少的主要原因是：人员自然减员及财政预算科目调整，将原来的基本支出预算调整为项目支出预算。与上年对比，项目支出增加21.59万元。增加的主要原因是：财政预算科目调整，将市本级承担的民生类高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助经费4.76万元，普通高中家庭经济困难学生国家助学金资金2.81万元，普通高中免除家庭经济困难学生学杂费经费0.49万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助经费2.90万元，义务教育生均公用经费1.39万元，义务教育学生营养改善计划经费6.52万元，事业发展类课后服务补助经费2.72万元，调整为项目支出预算。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050204高中教育”2,215.66万元，主要用于学校教师人员工资、公用经费支出。

2.“2050203初中教育”10.81万元，主要用于初中教育公用支出经费。

3.“2080502事业单位离退休”44.46万元，主要用于单位退休人员统筹外养老金。

4.“2080801死亡抚恤”1.12 万元，主要用于单位职工死亡丧葬抚恤及遗属补助。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”333.40万元，主要用于基本养老保险单位部分缴费。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费”9.38万元，主要用于在职转退休的职业年金记实费用。

7.“2101102事业单位医疗”155.96万元，主要用于在职人员的社会医疗保险费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”74.74万元，主要用于在职人员的社会医疗保险费支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗”15.29万元，主要用于在职人员的大病医疗保险费、失业保险费、工伤保险支出。

10.“2210201住房公积金”207.94万元。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

  五、对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

     无

   （二）按既定政策标准测算补助事项

     无

   （三）经济社会事业发展事项

     无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   禄丰市第三中学2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少7.46万元，下降100%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

   禄丰市第三中学2023年部门因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

  （二）公务接待费

   禄丰市第三中学2023年部门公务接待费预算为0万元，较上年减少7.46万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。下降的原因是单位严格执行公务接待相关规定，压缩公务接待支出减少。

 （三）公务用车购置及运行维护费

   禄丰市第三中学2023年部门公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   禄丰市第三中学2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  本单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

至2022年12月31日，禄丰市第三中学资产总额1,836.94万元，其中，流动资产346.94万元，固定资产1390.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产99.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加43.68万元，其中固定资产增加11.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市第三中学2023年预算表.xls

2.禄丰市第三中学2023年预算重点领域财政项目 文本公开.docx

                                                             禄丰市第三中学

2023年2月21日

监督索引号53233100236000400111