禄丰市融媒体中心部门2021年度部门决算

 

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禄丰市融媒体中心部门2021年度部门决算

目    录

第一部分 禄丰市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 禄丰市融媒体中心年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 禄丰市融媒体中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  禄丰市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到我市采访及其他工作，维护市内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视、电影放映等服务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，禄丰融媒不断提升自身的传播力、引导力、影响力、公信力，朝着主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的发展目标迈进。一是依托新建的集“策、采、编、播、馈”于一体的云融平台，实现“一次采集、多元分发”，进一步提高新闻时效。二是抓好党的声音传播、各级决策部署安排传递、社会主义核心价值观宣传教育引导。2021年1—10月，共制播电视《禄丰新闻》196组915条，电视公告51条、公益广告片302条、电视剧48部、动画片9部、政论专题片27部，电视覆盖33953户139816人；广播《禄丰新闻》157期792条、音频公告46条、大喇叭、宣传车等宣传音频资料36条，广播覆盖12562户58608人；APP《e禄丰云》编发新闻信息6598条；微信《禄丰宣传》201期1551条；抖音《禄丰发布》156条；学习强国禄丰融媒订阅号发布新闻信息132条；新华社客户端禄丰融媒订阅号发布新闻信息180条。三是按照上级宣传、广电部门宣传提示要求，认真抓好有关主题报道和宣传教育工作。1—10月，共完成上级主题报道任务34组，宣传指令、提示23期，转载、转发上级主流媒体主题报道321组，将党中央、省、州决策部署精神通过市级融媒平台向全市上下全面宣传覆盖，做好唱响主旋律工作，履行好“高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，连接中外、沟通世界”的职责和使命。四是推进新闻产品与市场需求融合，为媒体融合发展奠定可持续发展基础。强化市场导向意识，在做好党的喉舌作用发挥的同时，针对不同平台的特点、不同受众的需求，积极创作适应市场需求的新闻作品，更好地引导群众、服务群众。如：将上级和县委、县政府印发的有关农业、农村发展扶持政策、社保政策、办事指南、公告等群众关心、需要，但通过传统公文传达模式又较慢的信息，由编辑摘要后，以图文、短视频、音频、海报等形式多平台推送，取得非常好的宣传效果，受到广大用户的欢迎和好评。五是加强创新创优工作，推动新闻产品获奖评优。1—10月，通过新华社客户端禄丰融媒订阅号发布的稿件和视频，点击量10万+稿件53条，100万+稿件17条；电视新闻《古老火塘会 话出新生活》被云南广播电视台选播的同时，荣获云南省委宣传部、云南省新闻工作者协会联合评选的云南新闻奖电视消息三等奖；电视新闻《追“蜂”人的甜蜜事业》获得云南广播电视台2021年二季度新闻评奖一等奖；短视频“禄丰市快闪MV《不忘初心》献给党”阅读量达154万+；图文新闻“禄丰：网红经济谋“增量”电商培训赋“能量”阅读量达117万+；图文新闻“禄丰：“金黄米”铺就乡村“黄金路”阅读量达103万+。六是在e禄丰云APP上为14个乡镇和16个市级部门开通订阅号，拓展新闻资讯获取渠道，同时丰富APP线上内容，通过自采与通讯员供稿相结合的形式，丰富内容生产渠道、提升内容质量。七是制定《禄丰市新闻阅评实施办法》，从2021年4月份开始，由中心总编辑室、新媒体发展部开展媒体互评，由市委宣传部开展重点新闻评阅，评出优+新闻和待改进的新闻，进一步改进新闻宣传工作。八是持续抓好领导干部出席会议活动新闻报道规定的贯彻落实。一年来，持续强化记者、编辑、“三审”人员对有关领导干部出席会议活动新闻报道规定的深入学习，严格按照电视新闻时长、文稿字数、图片数量等标准审核把关每一条关联新闻信息，保证新闻报道符合规范要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.禄丰市融媒体中心

内设机构 6个，分别是总编室，办公室，全媒体采编部，新媒体发展部，技术播出部，广告专题部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市融媒体中心部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市融媒体中心部门2021年度收入合计3937298.14元。其中：财政拨款收入3937298.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少849808.95元，主要原因是2020年收入有中央省级下达的融媒体中心建设专项资金，2021年无此项收入，故收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市融媒体中心部门2021年度支出合计3971441.74元。其中：基本支出3475298.14元，占总支出的87.51％；项目支出496143.6元，占总支出的12.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少815665.35元，主要原因是2020年项目支出中央省级下达的融媒体中心建设专项资金，2021年此项支出减少，故支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3475298.14元。与上年对比减少160674.5元，主要原因是行政运行和养老支出费用减少，因此基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3213413.98元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261884.16元，占基本支出的7.54％，人均9699.41元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出496143.6元。与上年对比减少654990.85元,主要原因分析是2020年项目支出中央省级下达的融媒体中心建设专项资金，2021年此项支出减少，故支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年、2021年中央无线覆盖运行维护经费38813.6元；

2.2020年、2021年省级无线覆盖运行维护经费78030元；

     3.聘用人员经费、设施设备维修维护费、宣传费、平台运行费350000元；

     4.县级融媒体中心建设项目资金29300元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    禄丰市融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3621441.74元,占本年支出合计的91.19%。与上年对比减少815707.65元,主要原因分析是2021年资本性支出比2020年减少，工资福利支出也比2020年减少，故支出比上年减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.文化旅游体育与传媒（类）支出2743701.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于广播、电视、新媒体等活动经费；

    2.社会保障和就业（类）支出354516.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于事业单位基本养老保险缴费；

    3.卫生健康（类）支出279034.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于事业单位医疗保险等社会保障缴费；

    4.住房保障（类）支出244189元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴交在职职工的住房公积金；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    禄丰市融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为5955元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5955元，完成预算的30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年融媒体中心厉行节约，压缩经费。

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18651元，下降75.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少18651元，下降75.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年融媒体中心厉行节约，压缩经费。

       （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5955元，占100%。具体情况如下：

     1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     3.公务接待费支出5955元。其中：

国内接待费支出5955元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播、电视、新媒体工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

     本单位为事业单位，无机关运行经费。

    二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，禄丰市融媒体中心部门资产总额5138550.17元，其中，流动资产110990.56元，固定资产4244784.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产782774.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38403.7元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7445.39元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7445.39元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

禄丰市融媒体中心

2022年10月26日

 

 

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