禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年度决算公开

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禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年度部门决算

目   录

 

第一部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担自然保护区政策宣传、资源管理、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能；负责宣传贯彻执行《自然保护区管理条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规；依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理；负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭；承办禄丰市林业和草原局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照中央和省、州党委的统一部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局党委的决策和部署确定的目标任务开展保护区各项工作。2020年把森林防火和资源保护工作作为全局的工作重心，确保全年无火灾、火情。贯彻执行樟木箐自然保护区管护局主要职责及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级林业行政管理部门有关自然保护区工作的方针、政策。组织全局干部职工进行业务培训，开展珍稀植物种群扩繁、珍稀动物监测等科研工作及森林防火应急预案演练，提高干部职工业务技能水平和理论水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位，即禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局。

内设机构3个，分别是局办公室、资源保护股、宣传教育股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）,主要是管理岗位2人，专业技术岗位3人，工勤岗位10人。

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年末实有人员14人，其中管理岗1人，专业技术人员3人，工勤岗位10人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年度收入合计1932744.52元。其中：财政拨款收入1932744.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2020年收入2132931.16元相比，减少9.39%。主要原因为：1、人员变动，人员经费比上年减少10万元；2、上年新建管护所建设项目，项目费10万元。

二、支出决算情况说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年度支出合计1932744.52元。其中：基本支出1932744.52元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2020年支出2132931.16元相比，减少9.39%。主要原因为：1、人员变动，人员经费比上年减少10万元；2、上年新建管护所建设项目，项目费10万元。

(一）基本支出情况

  2021年度用于保障禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局正常运转的日常支出1932744.52元。与2020年基本支出2032931.16元相比，减少4.93%，主要原因为：人员变动，人员经费比上年减少10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1866010.04元，占基本支出的96.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66734.48元，占基本支出的3.45％。

 

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与2020年相比下降100%，下降原因为2020年新建樟木箐州级自然保护区公益林管护所建设项目，2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出1932744.52元,占本年支出合计的100%。与2020年支出2132931.16元相比，减少9.39%。主要原因为：1、人员变动，人员经费比上年减少10万元；2、上年新建管护所建设项目，项目费10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出222437.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于事业单位离退43744.80元，基本养老保险178692.48元。

9.卫生健康（类）支出153871.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于事业单位基本医疗105265.32元，公务员医疗补助48606.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1412384.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08%。主要用于工资福利支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出144051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为9190.30元，完成预算的61.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9190.30元，完成预算的61.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少830元，下降8.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少830元，下降8.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9190.30元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9190.30元。其中：

国内接待费支出9190.30元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门检查管护局森林防火及资源管护工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局资产总额2771609.56元，其中，流动资产116683.89元，固定资产2654925.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加802313.72元，其中固定资产增加765169.76元。新增房屋建筑物320平方米，账面原值765169.76元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

附件：禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2021年部门决算公开情况表.xls

 

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局

2022年10月12日

 

监督索引号53233103200901111