关于土官镇2020年财政拨款收支预算调整方案情况的报告

关于土官镇2020年财政拨款收支预算

调整方案情况的报告（审议稿）

土官镇人民政府

（2021年9月30日）

各位代表，同志们：

土官镇2020年财政预算经镇第五届人民代表大会第六次会议批准后，在预算执行过程中，收支情况发生了变化，为确保全年财政拨款收支平衡，根据《预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，受土官镇人民政府委托，向禄丰市土官镇第一届人民代表大会第一次会议报告土官镇2020年财政拨款收支预算调整方案，请予审议。

一、2020年全镇财政拨款收支预算情况

年初预算全镇安排一般公共预算财政拨款收入1199.82万元，同比增加13%；一般公共预算财政拨款支出1199.82万元，同比增加13%，收支平衡。

二、2020年财政拨款收支预算调整方案

（一）收入调整

年初安排一般公共预算财政拨款收入1199.82万元，与市决算后，新增一般公共预算财政拨款收入616.49万元、政府性基金预算财政拨款收入11.64万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.80万元，其他收入12.80万元，上年结转和结余123.40万元，收入总计1964.95万元。

（二）支出调整

年初安排一般公共预算财政拨款支出1199.82万元，与市决算后，新增基本支出72.28万元（其中：人员经费减少37.24万元，日常公用经费增加109.52万元）、新增项目支出591.09万元，支出总计1863.20万元。

（三）预算调整后的收支平衡情况

本年收入1841.55万元，上年结转和结余123.40万元，收入总计1964.95万元，本年支出总计1863.20万元，收支相抵，年末滚存结转和结余101.75万元（结余形成的主要原因是：上级专款补助下达时间较晚，对敬老院消防安全改造、敬老院事业法人登记以奖代补、农村公益性公墓建设补助、易地扶贫搬迁对象补助等项目资金难以在当年形成支出；上级补助抚恤事业费、困难生活救济费有结余需结转下年按规定用途使用）。

附件：土官镇2020年财政拨款收支调整表