关于碧城镇2019年度财政收支预算

日期：2020年10月27日作者：来源：碧城镇点击：[]

关于碧城镇2019年度财政收支预算

调整方案的报告（书面）

—2020年9月24日在碧城镇第十一届人民代表大会第八次会议上

碧城镇财政所

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将碧城镇2019年度收支预算调整方案提请镇第十一届人民代表大会第八次会议审查，并请列席人员提出意见。

一、一般公共预算收入调整情况

根据县人民政府的通知要求，碧城镇2019年一般公共预算收入任务数为4030万元。其中：税务部门任务数为3970万元，财政部门任务数为60万元。按年底实际收入入库情况，碧城镇2019年共完成一般公共预算收入5175万元，比预算数增加1145万元。其中：税务部门完成3994万元，比预算数增加24万元；财政部门完成1181万元，比预算数增加1121万元。财政部门增收的原因为2019年罗次温泉专项整治上缴土地违法建设罚没款1000万元，2017年武易路建设征用镇垃圾处理场上缴补偿资金100万元因而增收。

提请会议将一般公共预算收入由年初预算4030万元调整为5175万元，比年初预算数调增1145万元。

二、财政拨款收入预算调整情况

（一）根据县财政局批复，碧城镇2019年财政拨款收入预算数为1610.03万元，年底财政拨款收入为3454.38万元，比年初预算数增加1844.35万元。其中：一般公共服务拨款816.39万元调整为1092.38万元，增加275.99万元；科学技术拨款调整增加2万元；文化体育与传媒拨款由33.35万元调整为57.25万元，增加23.9万元；社会保障和就业拨款由260.38万元调整为832.5万元，增加571.67万元；医疗卫生与计划生育拨款由80.47万元调整为101.93万元，增加21.46万元；城乡社区拨款16.14万元调整为58.65万元，增加42.51万元；农林水拨款由334.95万元调整为600.21万元，增加265.26万元；住房保障拨款由68.35万元调整为642.9万元，增加574.55万元。

（二）政府性基金财政拨款收入年初乡镇级无预算，实际全年共收上级专项补助收入67万元。

碧城镇2019年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加。提请会议将财政拨款收入预算数由1610.03万元调整为3454.38万元，比年初预算数调增1844.35万元。

三、财政拨款支出预算调整情况

（一）根据县财政局批复，碧城镇2019年财政拨款支出预算数为1610.03万元，年底财政拨款支出为3454.38万元，比年初预算数增加1844.35万元。其中：一般公共服务拨款816.39万元调整为1092.38万元，增加275.99万元；科学技术拨款调整增加2万元；文化体育与传媒拨款由33.35万元调整为57.25万元，增加23.9万元；社会保障和就业拨款由260.38万元调整为832.5万元，增加571.67万元；医疗卫生与计划生育拨款由80.47万元调整为101.93万元，增加21.46万元；城乡社区拨款16.14万元调整为58.65万元，增加42.51万元；农林水拨款由334.95万元调整为600.21万元，增加265.26万元；住房保障拨款由68.35万元调整为642.9万元，增加574.55万元。

（二）政府性基金财政拨款支出年初乡镇级无预算，实际全年共支出67万元。

提请会议将财政拨款支出预算数由1610.03万元调整为3454.38万元，比年初预算数调增1844.35万元。

附件：碧城镇2019年财政拨款收入支出预算调整表

附表
碧城镇2019年财政拨款收入支出调整表
单位：元
项目		收入调整情况			支出调整情况
支出功能分类科目编码	科目名称	年初预算数	预算调整数	调整差额数	年初预算数	预算调整数	调整差额数
	一般公共预算支出	16,100,300	34,543,760	18,443,460	16,100,300	34,543,760	18,443,460
201	一般公共服务支出	8,163,900	10,923,804	2,759,904	8,163,900	10,923,804	2,759,904
20101	人大事务	240,400	183,411	-56,989	240,400	183,411	-56,989
2010101	行政运行	110,400	63,628	-46,772	110,400	63,628	-46,772
2010102	一般行政管理事务	10,000	6,855	-3,145	10,000	6,855	-3,145
2010104	人大会议	50,000	36,260	-13,740	50,000	36,260	-13,740
2010107	人大代表履职能力提升	0	7,000	7,000	0	7,000	7,000
2010108	代表工作	70,000	69,668	-332	70,000	69,668	-332
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,257,500	8,765,214	1,507,714	7,257,500	8,765,214	1,507,714
2010301	行政运行	6,487,500	8,282,323	1,794,823	6,487,500	8,282,323	1,794,823
2010302	一般行政管理事务	770,000	482,891	-287,109	770,000	482,891	-287,109
20106	财政事务	454,600	457,067	2,467	454,600	457,067	2,467
2010601	行政运行	414,600	457,067	42,467	414,600	457,067	42,467
2010602	一般行政管理事务	40,000	0	-40,000	40,000	0	-40,000
20123	民族事务	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
2012399	其他民族事务支出	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	211,400	949,872	738,472	211,400	949,872	738,472
2013101	行政运行	211,400	225,872	14,472	211,400	225,872	14,472
2013102	一般行政管理事务	0	724,000	724,000	0	724,000	724,000
20132	组织事务	0	533,240	533,240	0	533,240	533,240
2013202	一般行政管理事务	0	533,240	533,240	0	533,240	533,240
20199	其他一般公共服务支出(款)	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000
206	科学技术支出	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
20607	科学技术普及	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
2060702	科普活动	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
207	文化旅游体育与传媒支出	333,500	572,548	239,048	333,500	572,548	239,048
20701	文化和旅游	333,500	472,548	139,048	333,500	472,548	139,048
2070109	群众文化	333,500	472,548	139,048	333,500	472,548	139,048
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000
208	社会保障和就业支出	2,603,800	8,320,520	5,716,720	2,603,800	8,320,520	5,716,720
20801	人力资源和社会保障管理事务	529,100	529,879	779	529,100	529,879	779
2080101	行政运行	529,100	529,879	779	529,100	529,879	779
20802	民政管理事务	0	269,784	269,784	0	269,784	269,784
2080208	基层政权和社区建设	0	269,784	269,784	0	269,784	269,784
20805	行政事业单位离退休	1,794,700	1,707,332	-87,368	1,794,700	1,707,332	-87,368
2080501	归口管理的行政单位离退休	359,000	331,672	-27,328	359,000	331,672	-27,328
2080502	事业单位离退休	296,500	296,495	-5	296,500	296,495	-5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,200	1,079,166	-60,034	1,139,200	1,079,166	-60,034
20808	抚恤	280,000	3,798,704	3,518,704	280,000	3,798,704	3,518,704
2080801	死亡抚恤	0	555,134	555,134	0	555,134	555,134
2080802	伤残抚恤	0	431,420	431,420	0	431,420	431,420
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	687,800	687,800	0	687,800	687,800
2080805	义务兵优待	280,000	291,450	11,450	280,000	291,450	11,450
2080899	其他优抚支出	0	1,832,900	1,832,900	0	1,832,900	1,832,900
20810	社会福利	0	753,200	753,200	0	753,200	753,200
2081002	老年福利	0	753,200	753,200	0	753,200	753,200
20811	残疾人事业	0	536,040	536,040	0	536,040	536,040
2081102	一般行政管理事务	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200
2081105	残疾人就业和扶贫	0	54,000	54,000	0	54,000	54,000
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	468,840	468,840	0	468,840	468,840
20821	特困人员救助供养	0	703,600	703,600	0	703,600	703,600
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	703,600	703,600	0	703,600	703,600
20828	退役军人管理事务	0	6,200	6,200	0	6,200	6,200
2082804	拥军优属	0	6,200	6,200	0	6,200	6,200
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0	15,780	15,780	0	15,780	15,780
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	0	15,780	15,780	0	15,780	15,780
210	卫生健康支出	804,700	1,019,316	214,616	804,700	1,019,316	214,616
21001	卫生健康管理事务	20,000	10,175	-9,825	20,000	10,175	-9,825
2100102	一般行政管理事务	20,000	10,175	-9,825	20,000	10,175	-9,825
21007	计划生育事务	0	21,600	21,600	0	21,600	21,600
2100717	计划生育服务	0	21,600	21,600	0	21,600	21,600
21011	行政事业单位医疗	784,700	878,542	93,842	784,700	878,542	93,842
2101101	行政单位医疗	249,600	264,256	14,656	249,600	264,256	14,656
2101102	事业单位医疗	307,300	334,785	27,485	307,300	334,785	27,485
2101103	公务员医疗补助	227,800	279,501	51,701	227,800	279,501	51,701
21014	优抚对象医疗	0	109,000	109,000	0	109,000	109,000
2101401	优抚对象医疗补助	0	109,000	109,000	0	109,000	109,000
212	城乡社区支出	161,400	826,490	665,090	161,400	826,490	665,090
21201	城乡社区管理事务	161,400	94,990	-66,410	161,400	94,990	-66,410
2120101	行政运行	161,400	94,990	-66,410	161,400	94,990	-66,410
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（政府性基金）	0	240,000.00	240,000	0	240,000.00	240,000
2120804	农村基础设施建设支出（政府性基金）	0	150,000.00	150,000	0	150,000.00	150,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出（政府性基金）	0	90,000.00	90,000	0	90,000.00	90,000
21299	其他城乡社区支出(款)	0	491,500	491,500	0	491,500	491,500
2129901	其他城乡社区支出(项)	0	491,500	491,500	0	491,500	491,500
213	农林水支出	3,349,500	6,002,102	2,652,602	3,349,500	6,002,102	2,652,602
21301	农业	1,666,100	2,716,298	1,050,198	1,666,100	2,716,298	1,050,198
2130101	行政运行	1,666,100	1,918,148	252,048	1,666,100	1,918,148	252,048
2130106	科技转化与推广服务	0	86,200	86,200	0	86,200	86,200
2130119	防灾救灾	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
2130135	农业资源保护修复与利用	0	343,750	343,750	0	343,750	343,750
2130199	其他农业支出	0	348,200	348,200	0	348,200	348,200
21302	林业和草原	778,900	1,417,771	638,871	778,900	1,417,771	638,871
2130201	行政运行	528,900	560,203	31,303	528,900	560,203	31,303
2130209	森林生态效益补偿	0	611,330	611,330	0	611,330	611,330
2130234	防灾减灾	250,000	246,238	-3,762	250,000	246,238	-3,762
21303	水利	604,500	914,940	310,440	604,500	914,940	310,440
2130301	行政运行	604,500	684,940	80,440	604,500	684,940	80,440
2130315	抗旱	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
2130316	农田水利	0	210,000	210,000	0	210,000	210,000
21305	扶贫	0	744,000	744,000	0	744,000	744,000
2130504	农村基础设施建设	0	510,000	510,000	0	510,000	510,000
2130599	其他扶贫支出	0	234,000	234,000	0	234,000	234,000
21307	农村综合改革	300,000	209,093	-90,907	300,000	209,093	-90,907
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300,000	209,093	-90,907	300,000	209,093	-90,907
221	住房保障支出	683,500	6,428,980	5,745,480	683,500	6,428,980	5,745,480
22101	保障性安居工程支出	0	5,644,900	5,644,900	0	5,644,900	5,644,900
2210105	农村危房改造	0	5,644,900	5,644,900	0	5,644,900	5,644,900
22102	住房改革支出	683,500	784,080	100,580	683,500	784,080	100,580
2210201	住房公积金	683,500	784,080	100,580	683,500	784,080	100,580
229	其他支出	0	430,000.00	430,000	0	430,000.00	430,000
22960	彩票公益金安排的支出（政府性基金）	0	430,000.00	430,000	0	430,000.00	430,000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出（政府性基金）	0	100,000.00	100,000	0	100,000.00	100,000
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出（政府性基金）	0	30,000.00	30,000	0	30,000.00	30,000
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（政府性基金）	0	300,000.00	300,000	0	300,000.00	300,000

上一条：禄丰县2020年10月财政预算执行分析
下一条：关于碧城镇2019年度财政决算

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