黑井镇2019年度财政拨款收支预算调整方案的报告

2020年9月28日黑井镇第九届人民代表大会第六次会议第一次全体会议

黑井镇财政所

各位代表：

黑井镇2019年财政预算经镇第九届人民代表大会第三次会议批准后，在预算执行过程中，收支情况发生了变化，为确保全年财政拨款收支平衡，根据《预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，受镇人民政府委托，向黑井镇第九届人民代表大会第六次会议报告黑井镇2019年财政拨款收支预算调整方案，请予审议。

一、全年财政收支预算完成情况

2019年，面对错综复杂的财政经济形势，镇财政坚决贯彻执行镇党委、政府的决策部署，紧紧围绕年初既定的各项目标任务，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，大力弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，攻坚克难、主动作为，认真落实稳增长要求，狠抓收支管理，年度财政在困难中前行，实现了收支平衡。

（一）2019年全镇财政拨款收支预算情况

年初预算全镇安排一般公共预算财政拨款收入1074万元，同比减少5%。一般公共预算财政拨款支出1074万元，同比减少5%，收支平衡。

（二）2019年财政拨款收支预算完成情况。

本年收入总计3295万元，本年支出总计3012万元，收支相抵，年末滚存结转和结余283万元，结余形成的原因主要是财政授权支付额度结余收回及部分上级专款需结转下年按规定用途使用。

二、预算调整事由

一是年度预算执行中财政收支发生变化，主要是上级补助收入增加，需要增加预算总支出。

二是按照省州党委、政府部署安排，对机关事业单位工作人员奖励绩效进行调整，相应增加财政支出。

鉴于上述原因，需要对镇第九届人民代表大会第三次会议审议通过的本级财政预算作适当调整。

三、财政收支预算调整方案

（一）收入调整情况

年初安排一般公共预算财政拨款收入1074万元，与县决算后，新增一般公共预算财政拨款收入1739万元、政府性基金预算财政拨款收入102万元、其他收入115万元，上年结转和结余265万元，收入总计3295万元。

（二）支出调整情况

年初安排一般公共预算财政拨款支出1074万元，与县决算后，新增基本支出170万元（其中人员经费153万元，日常公用经费17万元），项目支出1768万元，支出总计3012万元。

（三）预算调整后的收支平衡情况

本年收入3030万元，上年结转和结余265万元，收入总计3295万元，本年支出总计3012万元，收支相抵，年末滚存结转和结余283万元，结余形成的原因主要是财政授权支付额度结余收回及部分上级专款需结转下年按规定用途使用。

以上预算调整方案，提请审议。