禄丰市第一中学2025年度部门决算公开

禄丰市第一中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保高中教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、年级组、工会、团委会。

所属单位0个，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第一中学2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市第一中学。

纳入禄丰市第一中学2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员263人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员263人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生3277人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，禄丰市第一中学以“办人民满意的优质高中”为目标，紧扣禄丰市教育“质量提升年”与高考综合改革部署，结合高中阶段学生成长需求及200余名在职教职工服务定位，聚焦“教学提质、强师赋能、育德铸魂、特色引领”四大核心，推进五项重点工作，着力打造区域高中教育示范标杆。

一是聚焦教学攻坚，筑牢高考质量根基。锚定“高考提质、学业增值”目标，实施分层教学与精准备考。严格落实新课程标准，优化“基础课+专题课+拓展课”课程体系，针对高三年级制定“学科突破计划”——组建高考备考专班，每周开展学科教研复盘，分析学情数据（如模考成绩、错题分布），为学生定制个性化复习方案；投入200余万元高中教育经费，优先用于高三备考资源采购（如专项复习资料、高考仿真模拟题库）、实验室升级（理化生数字化实验设备更新）及学科竞赛辅导，力争高考一本上线率提升3%、本科上线率稳定在95%以上。高一高二年级强化基础教学，开展“课堂效率提升行动”，通过“集体备课磨课、骨干教师示范课、青年教师汇报课”三级教研机制，优化教学流程，夯实学生学科基础，为高三备考蓄力。

二是强化队伍建设，激活教师专业动能。围绕“师德为先、专业为重”，构建教师成长闭环体系。开展“师德师风建设专项行动”，通过“师德承诺签订、优秀教师事迹宣讲、警示教育学习”等形式，严格执行教育系统“十严禁”，杜绝师德失范行为；实施“分层培养计划”：为30余名新入职教师配备“师徒结对”指导导师，聚焦备课、授课、班级管理开展为期1年的专项培训；组织50余名骨干教师参与州市级高考备考研讨、学科名师工作室交流，选派教师赴省内优质高中学习先进教学经验，提升高考指导与课程改革能力。完善教师考核评价机制，将“教学实绩（高考成绩、学科竞赛指导成果）、师德表现、学生满意度”纳入考核，与绩效工资（年度绩效总额超1200万元）、岗位晋升、评优评先直接挂钩，激发教师队伍活力，稳定骨干师资团队。

三是抓实德育安全，守牢育人底线防线。构建“思政引领+安全守护+成长赋能”全链条体系。落实时代新人铸魂行动，将爱国主义教育、中华民族共同体意识教育融入日常教学，邀请校外思政导师（如道德模范、退休干部）进校园开展专题讲座，每学期组织学生赴爱国主义教育基地开展实践活动；深化“三礼教育”（礼仪、礼节、礼貌）与生涯规划指导，高一开展“职业认知”课程，高二进行“专业匹配”测评，高三强化“志愿填报”辅导，帮助学生明确成长方向；配备3名专职心理健康教师，开设心理辅导课，建立“一生一心理档案”，针对高三学生开展考前心理疏导，缓解备考压力。严守安全红线，常态化开展“防溺水、消防安全、校园欺凌防治、交通安全”等培训演练（每季度2次），升级校园监控系统与门禁管理，实现校园安全“全覆盖、无死角”；压实食品安全责任，严格食堂食材采购验收、餐具消毒流程，每周公示带量食谱，保障学生饮食安全，杜绝重大安全事故发生。

四是推进特色育人，丰富五育并举内涵。立足学生多元发展，打造“学科竞赛+艺体特长+实践创新”特色品牌。依托课后服务（年度经费超30万元），开设学科竞赛辅导（数学、物理、化学等）、艺体特长培训（音乐、美术、体育）、科技创新课程（机器人、编程）等20余个特色社团，组织学生参与州市级学科竞赛、文艺汇演、体育运动会，力争年度学科竞赛获奖数提升15%、艺体特长生本科上线率超90%。挖掘禄丰本土资源，开发“恐龙文化研学”“彝绣非遗体验”等校本实践课程，每学期组织学生开展“社会调查”“志愿服务”活动（如社区清洁、敬老院慰问），强化学生社会责任感与实践能力；举办“校园文化节、科技节、体育节”，丰富学生校园生活，促进德智体美劳全面发展。

五是优化保障机制，规范办学运行管理。衔接“规范管理年”要求，强化服务与协同升级。推进党组织领导的校长负责制，规范年度2000余万元财政拨款使用，确保经费专款专用（如教学设备采购、教师培训、安全设施维护），定期公开财务收支情况，接受师生、家长与社会监督。优化校园基础设施，投入50余万元维修改造教学楼门窗、学生宿舍设施，升级校园网络（实现全校园5G覆盖与教室智慧黑板配备），改善教学与住宿环境。健全家校社协同机制，通过“家长开放日（每学期2次）、家长会、班级微信群”等渠道，及时反馈学生学习生活情况，每学期开展“家长助教”活动3场次以上，邀请家长参与学校管理与教学评价；联合社区、派出所开展“校园周边环境整治”，营造安全、有序的育人氛围，为学校高质量发展提供坚实保障。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第一中学2025年度收入合计70203099.87元。其中：财政拨款收入63039234.93元，占总收入的89.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4701158.94元（含教育收费4701158.94元），占总收入的6.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2462706.00元，占总收入的3.51%。

与上年相比，收入合计减少27904849.03元，下降28.44%。其中：财政拨款收入减少28150438.68元，下降30.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加513683.65元，增长12.27%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少268094.00元，下降9.82%。主要原因是上年度学生宿舍建设等大额基本建设专项资金拨付较多，本年度相关项目建设资金减少，财政拨款收入相应下降，带动收入总额减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市第一中学2025年度支出合计69946595.67元。其中：基本支出50495689.26元，占总支出的72.19％；项目支出19450906.41元，占总支出的27.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28001108.33元，下降28.59%。其中：基本支出减少16514468.08元，下降24.64%；项目支出减少11486640.25元，下降37.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是上年度学生宿舍建设等项目支出规模较大，本年度相关基本建设类项目支出减少，导致支出总额较上年下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市第一中学机构正常运转的日常支出50495689.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50480670.92元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15018.34元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19450906.41元。其中：基本建设类项目支出2330700.00元。

课后延时服务费其他公用支出项目经费2206201.80元，主要用于课后延时服务相关的教学支出。

禄丰市第一中学（高中部）2024年普通高中教育提质增效教育科研工作经费项目经费19980.00元，主要用于普通高中教育提质增效教育科研工作相关支出。

禄丰市第一中学办公购置资金项目经费424430.00元，主要用于采购办公用品支出。

州级名师工作室(名校长、语文老师)培训资金项目经费29905.50元，主要用于名师工作室培训相关支出。

禄丰市一中高中信息化建设专项经费项目经费200000.00元，主要用于禄丰市一中高中信息化建设相关支出。

名师工作室活动（名校长、语文老师）州级专项资金项目经费20607.50元，主要用于名师工作室活动专项支出。

城乡义务教育补助经费（校园足球）中央资金项目经费24500.00元，主要用于校园足球项目相关支出。

普通高中免学杂费补助资金项目经费108700.00元，主要用于普通高中免学杂费补助支出。

2024年综合绩效考评高中教学质量绩效考核一次性资金项目经费400000.00元，主要用于高中教学质量绩效考核相关支出。

禄丰市第一中学办公设备购置资金项目经费216910.00元，主要用于禄丰市第一中学办公设备购置支出。

禄丰市第一中学普通高中绩效资金项目经费349437.97元，主要用于普通高中绩效发放。

禄丰市第一中学普通高中专户资金项目经费4701158.94元，主要用于普通高中教育相关支出。

禄丰市第一中学普通高中国家助学金项目经费813400.00元，主要用于普通高中国家助学金发放。

禄丰市第一中学普通高中公用经费项目经费4032514.58元，主要用于普通高中相关教学活动支出。

普通高中脱贫家庭经济困难补助资金项目经费62500.00元，主要用于 普通高中脱贫家庭经济困难补助发放。

禄丰市第一中学普通高中免学费资金项目经费125055.12元，主要用于普通高中免学费项目相关支出。

省级学科带头人工作室省级经费项目资金99072.00元，主要用于省级学科带头人工作室项目相关支出。

禄丰市第一中学职工病故抚恤补助、遗属补助项目经费212733.00元，主要用于抚恤补助及遗属补助发放。

禄丰一中2024年项目结转资金项目经费3000000.00元，主要用于往年校园建设维修维护项目相关支出。

禄丰市第一中学专项债券项目经费2403800.00元，主要用于专项债券项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出57635434.93元，占本年支出合计的82.40%。与上年相比减少32246746.68元，下降35.88%，完成年初预算的99.00%。主要原因是上年度学生宿舍建设等基本建设专项支出较大，本年度相关项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出42118977.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08%，完成年初预算的99.73%，主要用于保障学校日常运转、人员经费、学生资助及课后服务等教育支出；造成预决算差异的主要原因是年度内部分专项按实际执行，实际支出与年初预算基本持平。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8979012.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%，完成年初预算的95.12%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员及缴费基数变动，社保缴费支出略低于年初预算。

9.卫生健康（类）支出3261421.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的99.99%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数调整，支出与年初预算基本持平。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3276023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的99.84%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费与年初预算基本持平。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19998.00元，决算为1982.00元，完成年初预算的9.91%；支出决算较上年增加1982.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为19998.00元，决算为1982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的9.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1982.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1982.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1982.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19998.00元，支出决算为1982.00元，完成年初预算的9.91%，支出决算较上年增加1982.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为19998.00元，决算为1982.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待管理，厉行节约，实际发生接待支出低于预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1982.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1982.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1982.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1982.00元，比上年增加1982.00元，主要原因是本年度发生少量公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第一中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行经费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市第一中学资产总额93862245.93元，其中，流动资产7233959.58元，固定资产59154239.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13102962.60元，无形资产14371084.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加806396.17元，其中固定资产增加7308505.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值1172460.00元，实现资产处置收入10756.99元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1403682.66元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1403682.66元。授予中小企业合同金额1403682.66元，其中：授予小微企业合同金额1403682.66元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。