禄丰市仁兴初级中学2025年度部门决算公开

禄丰市仁兴初级中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市仁兴初级中学是禄丰市教育体育局下属的基层初级中学教育事业单位，主要负责辖区内初中阶段义务教育的实施。主要职责是：全面贯彻党的教育方针，认真落实素质教育，依法实施义务教育；依照国家课程标准开全开足各门课程，加强学生综合能力和创新意识的培养，促进学生德智体美劳全面发展；加强教师队伍建设，加强学校内部管理，健全各项规章制度，推进课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，营造良好育人环境，努力办好人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄丰市教育体育局（主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生1073人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位紧紧围绕教育教学中心工作，认真履行初中阶段义务教育职能，全面落实素质教育，规范办学行为，保障学校正常运转；严格落实国家教育惠民政策，及时足额发放学生资助等专项资金，加强财务管理，强化预算执行，提高资金使用效益，不断改善办学条件，努力办好人民满意的教育。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。我单位2025年度部门决算报表详见附件。我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市仁兴初级中学2025年度收入合计24700398.44元。其中：财政拨款收入24350498.44元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入349900.00元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计增加1707087.49元，增长7.42%。其中：财政拨款收入增加1541297.49元，增长6.76%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入上下年度均为0，无变动；其他收入增加165790.00元，增长90.05%。主要原因是：2025年新增政府性基金预算财政拨款收入1241400.00元，一般公共预算财政拨款收入比上年增加299897.49元，带动财政拨款收入增加；其他收入（非财政拨款收入）较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市仁兴初级中学2025年度支出合计24907109.54元。其中：基本支出19153108.34元，占总支出的76.90％；项目支出5754001.20元，占总支出的23.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2050049.51元，增长8.97%。其中：基本支出增加834135.79元，增长4.55%；项目支出增加1215913.72元，增长26.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出上下年度均为0，无变动。主要原因是：基本支出增加主要系人员经费增长；项目支出增加主要系2025年新增政府性基金安排的项目支出1241400.00元及教育类项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市仁兴初级中学机构正常运转的日常支出19153108.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18709284.74元，占基本支出的97.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费443823.60元，占基本支出的2.32%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市仁兴初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5754001.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

按功能分类，项目支出5754001.20元中：教育类项目支出4503157.20元，主要用于初中教育、特殊教育等教育教学活动及学生资助（含助学金2249135.00元、办公经费等）；社会保障和就业类项目支出9444.00元，主要用于死亡抚恤；其他类（政府性基金安排）项目支出1241400.00元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

按经济分类，项目支出中商品和服务支出1528644.43元，主要用于办公费551478.43元、电费120000.00元、维修（护）费320000.00元、劳务费252712.00元、差旅费129190.00元、培训费100000.00元等；对个人和家庭的补助支出2290919.00元，主要用于助学金、抚恤金、生活补助等；资本性支出150000.00元，主要用于办公设备购置。

以上项目支出均已纳入单位项目支出绩效自评范围，具体项目及执行情况详见附表《项目支出绩效自评表》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市仁兴初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出23122671.77元，占本年支出合计的92.84%。与上年相比增加309718.94元，增长1.36%，完成年初预算的121.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

除上述教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障外，其余功能分类科目本年度一般公共预算财政拨款支出均为0.00元，年初无此项预算安排。

1.教育（类）支出17887077.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%，完成年初预算的130.66%。主要用于学校人员经费（基本工资、绩效工资、养老保险缴费等）、公用经费及初中教育、特殊教育等教育专项支出。决算数大于年初预算数，主要原因是年内增加学生资助、教育教学运转及人员经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出2925572.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%，完成年初预算的95.78%。主要用于事业单位离退休人员养老金409228.45元、机关事业单位基本养老保险缴费1859342.24元、职业年金缴费647557.39元及死亡抚恤9444.00元等。

3.卫生健康（类）支出1143432.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的99.12%。主要用于事业单位医疗664769.51元、公务员医疗补助450024.64元及其他行政事业单位医疗支出28638.00元等职工医疗保障支出。

4.住房保障（类）支出1166590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的98.20%。主要用于住房公积金支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少655.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出年初预算、决算均为0.00元，较上年无变动（上年仅发生公务接待费655.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少655.00元，下降100.00%，其中因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等各项支出均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未发生因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆，本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车运行维护支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），本年度未发生公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市仁兴初级中学2025年机关运行经费支出0.00元。我单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市仁兴初级中学资产总额17926759.94元，其中，流动资产1072050.62元，固定资产16854709.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产937369.35元（净值），具体内容详见附表《国有资产占用情况表》。与上年相比，本年资产总额减少712849.23元。其中固定资产增加90000.00元，主要是购置办公家具90000.00元;固定资产净值减少639343.4元；流动资产减少73505.83元。。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额182220.00元，其中：政府采购货物支出150000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32220.00元。授予中小企业合同金额182220.00元，其中：授予小微企业合同金额182220.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指基本支出中用于人员方面的支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费：指基本支出中用于日常办公、业务开展等方面的支出，包括商品和服务支出、资本性支出等。

结转和结余：指单位年度预算执行后形成的结余资金。结转指已安排尚未使用、可继续用于下年度安排的资金；结余指预算执行中形成的净结余。