禄丰市路溪小学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

按课程标准开全开足课程，不挤占音体美课时，结合农村实际利用乡土资源丰富课程内容，加强综合能力培养；加强师德师风与教师队伍建设，通过业务培训、校本教研、集体备课、听课评课提高教师素质，重视青年教师培养与骨干引领；健全教学、学生、财务、安全等规章制度，落实岗位责任制，规范内部管理，加强校园文化建设；推进课堂教学改革，探索适合农村小学的教学模式，优化课堂结构，改进教学方法，提高教学质量，减轻学生过重课业负担，加强教学常规管理与质量监测，以教研促教改、以教改提质量；开展文艺体育活动和阳光体育大课间，增强学生体质，培养艺术素养，促进学生全面发展；落实安全责任制，加强安全教育与应急演练，做好食品卫生、交通、消防、防溺水等安全工作及校舍设施维护、食堂宿舍管理，提供安全卫生的学习生活环境；健全家校沟通机制，通过家长会、家访形成育人合力，重点关爱留守儿童、困境儿童、学困生等特殊群体，保障其平等受教育权利，做好心理健康与思想品德教育，促进学生身心健康成长。

二、基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市路溪小学共设置五个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、德育室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市路溪小学2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市路溪小学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生378人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我校紧扣“立德树人”根本任务，围绕教学提质、队伍建强、安全筑底、关爱兜底四条主线推进工作：严格落实课程方案，开齐开足课程，细化教学常规管理，推行听课制度与质量检测，落实“双减”优化作业设计，建立学困生跟踪辅导台账；实施“青蓝工程”促进青年教师成长，围绕农村学校教学难题开展校本教研，争取培训机会并实现学习成果共享；落实安全责任制，重点抓好防溺水、交通、食品、消防等安全领域，坚持每日巡查与每月演练，规范食堂管理，确保校园安全零事故；建立留守儿童关爱台账，落实谈心制度与控辍保学工作，完善家校沟通机制，关注特殊群体学生；开展文艺体育活动与阳光体育大课间，结合农村实际探索劳动教育与乡土文化活动，注重行为习惯养成教育，促进学生德智体美劳全面发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市路溪小学2025年度收入合计15629433.97元。其中：财政拨款收入15503722.97元，占总收入的99.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入125711.00元，占总收入的0.80%。

与上年相比，收入合计增加620925.64元，增长4.14%。其中：财政拨款收入增加615108.64元，增长4.13%；其他收入增加5817.00元，增长4.85%，主要原因是我校公用经费支出增加，其他政府性基金债务收入安排的支出增加,课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市路溪小学2025年度支出合计15629003.13元。其中：基本支出13679528.38元，占总支出的87.53％；项目支出1949474.75元，占总支出的12.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加519468.89元，增长3.44%。其中：基本支出增加500401.39元，增长3.80%；项目支出增加19067.50元，增长0.99%，主要原因是我单位本年度教师人数增加，各项工资福利增加，2025年机关事业单位职工及离退休人员病故抚恤金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市路溪小学机构正常运转的日常支出13679528.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13382227.89元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297300.49元，占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市路溪小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1949474.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄财教〔2025〕131号学前教育免保教费中央资金800.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年学前教育免保教费支出。

禄财教〔2025〕129号学前教育资助市级资金5850.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年学前教育资助支出。

禄财教〔2025〕80号学前教育免保教费中央资金10804.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年学前教育免保教费支出。

禄财教〔2025〕78号学前教育资助上级资金6750.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年学前教育资助支出。

禄财教〔2025〕43号学前教育市级补助资金17213.78元，主要用于禄丰市路溪小学2025年学前教育市级补助支出。

禄财教〔2025〕77号义务教育公用经费上级资金52594.10元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育公用经费支出。

禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费市级资金400870.11元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育公用经费支出。

禄财教〔2025〕56号退休教师建房费补助资金22532.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年退休教师建房费补助支出。

禄财教〔2025〕31号义务教育营养改善计划市级资金63240.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育营养改善支出。

禄财教〔2025〕35号义务教育家庭经济困难生活补助上级资金166205.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育家庭经济困难生活补助支出。

禄财教〔2024〕1号禄丰市路溪小学义务教育课后服务费上级资金125280.16元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育课后服务费支出。

禄财教〔2025〕75号义务教育营养改善计划上级资金152495.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育营养改善支出。

禄财教〔2025〕51号义务教育营养改善计划上级资金143960.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育营养改善支出。

禄财教〔2025〕76号义务教育家庭经济困难生活补助市级资金190125.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育家庭经济困难生活补助支出。

禄财教〔2025〕28号义务教育课后服务市级资金182100.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育课后服务支出。

禄财教〔2025〕35号义务教育家庭经济困难生活补助市级资金16420.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年义务教育家庭经济困难生活补助支出。

禄财社〔2025〕27号抚恤费补助资金57175.60元，主要用于禄丰市路溪小学2025年抚恤费补助支出。

禄财教〔2025〕1号遗属补助市级资金8360.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年遗属补助支出。

禄财债〔2025〕24号十六期专项债券第十次资金260400.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年十六期专项债券支出。

禄财债〔2025〕24号十六期专项债券第一次资金36300.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年十六期专项债券支出。

禄财综〔2025〕37号乡村少年宫省级资金30000.00元，主要用于禄丰市路溪小学2025年乡村少年宫建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市路溪小学2025年度一般公共预算财政拨款支出15177022.97元,占本年支出合计的97.11%。与上年相比增加273069.45元，增长1.83%,完成年初预算的119.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11203193.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.82%,完成年初预算的123.13%。主要用于禄丰市路溪小学的教育开支，用于维持学校日常经费及小学教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初项目无预算支出，本年度教育支出项目金额1949474.75元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2336386.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.39%,完成年初预算的116.59%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位退休人员病故。

9.卫生健康（类）支出826595.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的98.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出810848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的100.42%。主要用于主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出决算为0.00元。与上年决算一致，主要原因为均无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。与上年决算一致，主要原因为均无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市路溪小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市路溪小学资产总额17320281.56元，其中，流动资产58703.23元，固定资产17261278.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1227084.64元，其中固定资产减少962256.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额41602.00元，其中：政府采购货物支出30262.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11340.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。