部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
禄丰市公安局森林警察大队主要负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。同时，根据机构改革在禄丰市公安局森林警察大队加挂“禄丰市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，在原职责基础上，将由公安局治安管理大队承担的生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职责，以及由经济犯罪侦查大队承担的知识产权领域犯罪侦查职责，统一划转禄丰市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队承担。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构，包括：一中队、二中队、三中队、四中队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市公安局森林警察大队2025年度部门决算编报的单位共1个。
分别是：禄丰市公安局森林警察大队
纳入禄丰市公安局森林警察大队2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。（车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1．突出主责主业，严打食药环领域违法犯罪。紧扣“守护民生安全、筑牢生态屏障”核心使命，以“昆仑—2025”“平安原野—2025”等专项行动为抓手，聚焦食品、药品、生态环境等重点领域，严厉打击各类违法犯罪行为。到2025年11月30日，共立环食药知森领域刑事案件46件（其中：立森林草原类案件11件、生态环境类案件18件、食品类案件17件），破49件，其中：破食品类案件8件、知识产权类案件4件、生态环境类案件15件、森林草原类案件22件。抓获犯罪嫌疑人58人，拘留2人，逮捕2人，取保候审15件19人，移送起诉8件12人。
2.强化环境犯罪侦查，守护绿水青山。深化“河湖警长制”“森林警长制”双警务模式，联合林业、环保、水利等部门开展联合整治行动1次，针对辖区重点区域，采取“车巡+步巡+技防”相结合的方式开展拉网式排查，累计巡林、巡河56次，清理非法猎捕工具12件，救助放生国家“三有”保护野生动物28头只，共侦办非法捕捞6件、涉林草类25件，侦破非法采矿12件，抓获犯罪嫌疑人10人，查明非法采矿数量达到2000余吨，涉案价值达300余万元，从源头上遏制了破坏生态环境的违法势头，守护了禄丰的生态环境安全。
3.严打食品领域犯罪，保障舌尖安全。以集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉云南建设“惠民行动”为契机，聚焦肉类制品安全隐患，靶向发力肉类制品违法犯罪行动中，紧盯制售病死畜禽、未经检验检疫肉类及非法添加有毒有害物质及制假售假等突出问题，围绕农贸市场、屠宰场、餐馆等300余家重点场所开展全面检查，核查“病死牛”交易线索35条，打处购买、加工、销售“病死牛”团伙1个，立生产销售不符合安全标准的食品案17件，抓获犯罪嫌疑人9人，查明涉案病死牛78头，涉案金额达55.14万元。
4.构建联勤联动格局，织密安全网格。发挥环食药侦部门主力军优势，加强与市场监管、农业农村、生态环境、自然资源、林草、应急等有关行业主管部门的联动配合，依托派出所基础性优势，深化“林长+警长”、“河湖警长”与警务网格融合协作，全面构建专业带动、全警行动、部门联动、群众发动“四动”工作格局，以网格“小平安”，织密织牢禄丰“大平安”。开展联合执法检查9场次，检查集贸市场8个，餐饮店50余家，超市6家，肉类制品生产企业2家，食品生产小作坊18家，肉制品销售摊（点）62个，生猪屠宰场4个，家禽养殖场3个，捣毁生猪私屠乱宰点3个。抽送肉制品3批次，水产品5批次，包子、馒头等面食制品6批次。采集肉制品、米面制品一标三实基础信息553条。
5.强化基层基础建设。加强民警业务培训，定期组织环食药法律法规、执法办案技巧、快检技术应用等专题培训，提升民警业务水平；完善案件线索排查、情报信息收集、执法监督等工作机制，确保执法办案规范高效。同时，积极推动环食药侦工作向基层延伸，指导基层派出所开展环食药领域日常巡查和线索摸排工作，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。核查环食药知森领域线索117条（其中森林草原类线索10条，食品安全类线索41条，药品安全类线索3条，知识产权类线索63条）。
6.注重宣传引导，营造共治氛围。坚持打击与防范并重，积极开展环食药领域宣传教育活动，结合“315”消费者权益日、“6.5”世界环境日、食品安全宣传周、药品安全科普宣传月、生态环境保护主题宣传日等重要时间节点，组织开展形式多样的普法宣传活动26场次，发放宣传资料5800余份，现场接受群众咨询157人次。畅通举报渠道，鼓励和引导群众通过110、12315、12345等平台举报环食药领域违法犯罪线索，营造了全社会共同参与、齐抓共管的良好氛围。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市公安局森林警察大队2025年度收入合计6,048,268.89元。其中：财政拨款收入6,048,268.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年7,568,811.29元相比，收入合计减少1,520,542.40元，下降20.09%。其中：财政拨款收入减少1,520,542.40元，下降20.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因是本年度减少了5名在职人员的机关综合绩效工资预算。
二、支出决算情况说明
禄丰市公安局森林警察大队2025年度支出合计6,048,268.89元。其中：基本支出4,970,542.01元，占总支出的82.18％；项目支出1,077,726.88元，占总支出的17.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年7,568,811.29元相比，支出合计减少1.520.542.40元，下降20.09%。其中：基本支出减少888,254.03元，下降15.16%；项目支出减少632,288.37元，下降36.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出与上年相比减少的原因是调出民警5人，5工资支出及相应的各种社会保障支出减少；项目支出减少原因主要是执法办案减少所用经费减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市公安局森林警察大队机构正常运转的日常支出497,542.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,604,686.73元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365,855.28元，占基本支出的7.36％。
（二）项目支出情况2025年度用于保障禄丰市公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,726.88元。其中：基本建设类项目支出205,800.00元。
具体项目开支及开展工作情况是：
1、公安执法办案经费支出621,926.88元；主要用于保障民警执法办案办公费、专用设备购置费111,440.00元，公务用车购置179,514.07元，车辆运行维护费及出差民警的差旅费。
2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出250,000.00元；主要用于保障民警的电费、办公费、委托业务费方面的支出。
3、其他政府性基金债务收入安排的支出205,800.00元：主要用于基础设施建设205,800.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况禄丰市公安局森林警察大队2025年度一般公共预算财政拨款支出5,592,468.89元,占本年支出合计的100%。与上年6,882,773.23相比减少1,290,304.34元，下降18.75%,完成年初预算的81.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出4,433,503.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%,完成年初预算的98.70%。主要用于主要用于行政运行支出用于保障机构运转，工资和福利支出，商品和服务支出;造成预决算差异的原因是人员经费及办公经费有所减少调整。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出626,933.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%,完成年初预算的89.47%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出380,437.28元，机关事业单位职业年金缴费支出99,384.94元，归口管理的行政单位离退休支出144,315.40元，死亡抚恤费2,796.00元;造成预决算差异的原因是从本单位调出5人，单位基本养老保险缴费支出减少。
9.卫生健康（类）支出231,035.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的79.33%,主要用于行政单位医疗支出131,925.65元，公务员医疗补助92,143.94 元；其他行政事业单位医疗支出6,966.00元；造成预决算差异的原因是从本单位调出5人，单位各项医疗支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出300,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的80.58%。主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的原因从本单位调出5人，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为304,515.57元，完成年初预算的915.05%；支出决算较上年175,831.66增加128,683.91元，增长73.19%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为179,514.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.95%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为109,534.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.97%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为15,467.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.08%，完成年初预算的51.56%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179,514.07元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年152,296.66元减少42,762.16元，下降28.08%；公务接待费支出决算较上年23,535.00元减少8,068.00元，下降34.28%；具体是国内接待费支出决算15,467.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年23,535.00元减少8,068.00元，34.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30，000.00元，支出决算为304，515.57元，完成年初预算的915.05%，支出决算较上年175,831.66元增加128,683.91元，增长73.19%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为179,514.07元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为109,534.50元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为15,467.00元，完成年初预算的51.56%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是部门预算数不包含用项目经费支付的“三公”经费，同时公安部门的公务用车运行维护费不保障。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加179,514.07元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少42,762.16元,下降28.08%；公务接待费支出决算减少8,068.00元，下降34.28%，具体是国内接待费支出决算15,467.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年23,535.00元减少8.068.00元，下降34.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加128,683.91元的主要原因是今年报废并更新了一辆执勤执法车，公务用车购置及运行维护费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是今年报废并更新了一辆执勤执法车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于森林公安执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州森林公安及外县单位下来交流指导工作接待29批次，接待人次174人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市公安局森林警察大队2025年机关运行经费支出365,855.28元，比上年452,374.06减少86,518.78元，下降19.13%,主要原因是今年调出到市公安局5人,因此减少了机关运行经费。单位机关运行经费主要用于行政机关日常开展工作支出的办公费、水电费、通讯费、劳务费以及公务交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市公安局森林警察大队资产总额21,456,778.37元，其中，流动资产18,991,838.48元，固定资产2,464,939.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,570,740.07元，其中固定资产减少4,728,649.12元。无偿划转房屋建筑物1，857.35平方米，账面原值4,778,233.19元；无偿划转无形资产（土地使用权）3,253.56平方米，账面原值794,897.00元；处置车辆1辆，账面原值129，800.00元；处置收入1,484.41元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额109534.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109,534.50元。授予中小企业合同金额109,534.50元，其中：授予小微企业合同金额109,534.50元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市公安局森林警察大队单位没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.”三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市公安局森林警察大队 2026年10月23 日
滇公网安备53233102000070