禄丰市卫生健康局2025年度部门决算

禄丰市卫生健康局2025年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻执行国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务和提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）组织拟订疾病预防控制及公共卫生监督的政策措施、规划计划。负责疾病预防控制网络和工作体系建设。指导全市各医疗卫生机构疾病预防控制业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。制定监测预警等规划计划和应急预案，开展监测预警和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（四）组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。监督管理医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，加强疾病预防控制系统队伍建设。

（五）负责落实传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并上报疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导医疗卫生机构疾病预防控制应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，依法组织查处重大卫生健康违法行为，健全卫生健康综合监督体系。负责组织开展卫生监督执法工作，对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；依法打击非法行医和非法采供血行为；承担重大公共卫生事故的调查工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作和宣传教育，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。

（七）负责卫生应急工作，负责协调传染病疫情应对工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（九）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，指导医疗服务机构信息化建设工作。

（十）负责生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，落实生育政策。

（十一）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十二）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

（十三）推进全市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（十四）负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）贯彻执行《中华人民共和国献血法》，依法监督管理全市临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、规划财务股、法规监督与行政审批股、政策研究与体制改革股、疾病预防控制与应急处置股、医政股、基层卫生与药政管理股、老龄与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中（彝）医科教健康产业发展股、信息统计与爱国卫生股。

所属单位18个，分别是：

1．禄丰市疾病预防控制中心

2．禄丰市妇幼保健院

3．禄丰市人民医院

4．禄丰市中医医院

5．禄丰市土官镇卫生院

6．禄丰市恐龙山镇卫生院

7．禄丰市金山镇卫生院

8．禄丰市中村乡卫生院

9．禄丰市罗次中心卫生院

10．禄丰市勤丰镇卫生院

11．禄丰市仁兴镇卫生院

12．禄丰市和平镇卫生院

13．禄丰市一平浪中心卫生院

14．禄丰市彩云中心卫生院

15．禄丰市黑井镇卫生院

16．禄丰市高峰乡卫生院

17．禄丰市广通中心卫生院

18．禄丰市妥安乡卫生院

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦体系建设提质，医改工作深耕拓展。深入推广三明医改经验，以紧密型县域医共体建设为抓手，推动市乡村一体化发展，医共体“五建五创”建设经验被《云南调研》专篇刊载。一是医疗资源整合成效显著。围绕调布局、优结构、提效能等目标，完成市中医医院、市第二人民医院整合撤并，业务收入同比增长24.7%，住院诊疗同比增长4.4%，门诊诊疗同比增长4.1%，机构整合成效明显。二是医共体建设持续深化。将罗次东禄医院、广通康华医院纳入医共体管理，医共体运行机制和服务模式进一步完善。压实“两委三总”（党委、纪委，总院长、总会计师、卫生院总院长）管理责任，将医共体总院升格为一级预算单位，强化医共体财务管理；整合各成员单位采购账号，全面实施药品、耗材、设备统一采购，统一采购药品126批次、9186.85万元，最大限度拉平拉低药品价格，实现降本增效。建成市域审方中心，审核乡村处方16.44万张、人工干预不合理处方9490张；住院医嘱41.53万条，人工干预不合理医嘱1.82万条，守好基层患者用药“首道关口”。三是信息平台效能越发联动。聚焦互联互通，建成“一朵云”数据中心、全民健康信息平台等运营系统，46项惠民业务与楚雄州同质同效，109项检查检验结果实现州、市、乡互认共享。建成市域互联网医院，实现在线医保报销、诊间支付、床旁结算等便民功能，患者平均候诊时间缩短30分钟。建成资源共享“五大中心”，打通远程心电、检验、影像等通道，年均为乡村提供远程诊疗服务3万人次，市域远程就诊通道进一步畅通。四是卫生财政保障持续加强。围绕公改项目建设目标，撬动编办、人社、财政、医保“四驾马车”突破政策瓶颈，全面做好项目支撑，及时拨付中央资金999万元，保障项目建设推进。5个乡镇卫生院纳入财政全额保障后，财政投入同比增加358.36万元，市级公立医院和14个乡镇卫生院财政人均补助额度较2024年分别增幅5.73%、8%，市乡医疗卫生机构运营发展得到切实保障。

（二）着眼医疗能级提优，服务水平加速跃升。始终以患者健康服务需求为导向，紧抓核心环节和关键领域靶向施策，推动市乡医疗服务体系协同提升。一是促协同强基层，打造整合服务新链条。强化“市带乡、乡帮村”市级帮扶责任，下沉17名市级医院骨干驻点帮扶，推动4支市级医疗巡诊团队定期开展巡诊，通过专家下沉、巡回医疗、人员进修等措施，推动基层服务能力提档升级。巩固市乡村三级胸痛救治联动体系，167个村卫生室“胸痛救治”站点全面建成，配齐“云心电”和胸痛“一包药”，基层胸痛救治能力进一步提升。二是强专科提能力，打造重大疾病诊疗标杆。着力统筹推进6大整合型医疗服务体系建设，建成42个省级专科联盟，27个省级专家工作站，11个省级临床重点专科，实现服务供给向多科协作多元化服务转变。深化与上海瑞金医院、云南省第一人民医院等三甲医院合作，引入8个专家团队工作站入禄带教，突破高难度手术技术瓶颈。完成全市5万人份肿瘤早筛，提供肿瘤放化疗服务500余人次，肿瘤专科服务能力居全州前列。国家标准版心衰中心通过现场核查验收，高血压达标中心完成建设，心血管疾病防治水平明显提升；标准版复苏中心建设稳步推进，市域急诊急救服务水平显著提升。三是重传承强创新，做活中彝医药特色文章。稳步推进“两馆三中心一科一室（阁）”建设，建成中彝医阁18个，中医适宜技术推广村级示范点成效卓著。充分发挥基层名老中医工作室、传承工作室辐射带动作用，培育彝医医术确有专长医师（乡村专项）46名，2名彝医医师获州级认定，167个村卫生院（社区卫生服务站）全部能够提供中彝医药服务，市、乡、村三级医疗机构中彝医药服务实现全覆盖。依托智慧禄医，建立禄丰市中医网络义诊群，14家乡镇卫生院全部接入云南省中医馆健康信息平台，“互联网+中医”迈出坚实步伐。四是汇人才强根基，打造医疗服务核心引擎。构建“银龄返聘+高端引才+柔性流动”三位一体医共体用人机制，引进上海瑞金医院、上海第一人民医院等9名省外专家，聘请昆医附一院、云大附属医院等26名“银龄医师”，强化高层次人才支撑；活用校园招聘、紧缺人才招聘等措施，引入16名医学研究生，480余名本科临床人才，夯实专业人才基础；发挥人才柔性流动制度优势，推动33名市乡医疗卫生人才在医共体内实现有序流动，激发人才活水效应。采取控外转、促下转、管重点等“六个激励”措施，充分激发基层卫生工作人员干劲，破解人才短缺难题，卫生人才队伍规模持续扩大、结构持续优化、能力稳步提升，实现卫生人才队伍全方位建强。

（三）深化医防融合内涵，就医体验迭代焕新。聚焦“未病先防，即病转康”目标，构建“防、治、管、康”一体化健康服务闭环，以患者需求为导向，全面优化就诊流程和保障措施，着力提升群众就医获得感。一是精准施策，构筑慢病全程防控网络。组建206个由“市级专家+公卫专干+乡村医生”组成的家签服务团队，聚焦“四高七病”重点管理，建立健康档案28.61万册，对4.79万名“四高七病”患者按“绿、黄、红”分标管理，通过3轮的集中巡诊和随访，实现3385名患者风险等级下降。派出3支市级专家团队深入101家机关企事业单位开展现场医疗服务，落实职工慢病管理。全市家庭医生签约率达69.55%，同比提升6.18%。相关工作经验获州级专刊推广并在全州交流；国家卫生健康委体改司、基层司领导先后赴禄丰市实地调研，并对“四高七病”系列工作给予充分肯定。二是优化流程，打造便民高效就医网络。通过建立市乡会诊转诊“一站式服务中心”和“中心大药房”，实现预约服务“一窗通办”及药品保障“全域覆盖”。今年以来已为1551名乡村患者提供住院预约服务，基层医疗机构可配药品提升至823种，190种慢病限制性药品按需配送至乡、村医疗机构。同时，在乡镇卫生院广泛建立联合病房，配套建成病区可视化系统，通过远程医疗手段推动专家资源实时下沉，构建了“上转顺畅、下转安心”的康复服务闭环。三是让利为民，兜住群众幸福健康底线。针对市域疑难重症，主动邀请省州专家现场诊疗，专家劳务费由市级医院全额承担，畅通绿色通道，实施救护车费减免政策，乡村上转患者免收转运费用，支出由医共体统一保障。将冠心病、肺癌等高发外转病种纳入全程免费管理，提供无偿送药上门及方案调整服务。优化费用结算，实行逐级转诊“门槛费”差额补缴制度，切实减轻患者负担，“双回流”效果明显。今年以来，乡村上转市级患者1500人次，同比增长22.05%，累计减免患者费用226.94万元，市域内就诊率提升至92.37%，同比增长7.27%，赴市外住院患者同比减少1503人，带动住院医保资金回流1904万元，医保基金县域内支出率提升至53.47%，同比增长3.17%。

（四）筑牢公卫安全防线，常态防控精准高效。坚持把公共卫生安全作为卫生健康事业的“压舱石”和民生保障的“安全阀”，落实预防为主、平急结合的方针，推动关口前移、重心下沉，持续织密织牢公共卫生防护网。一是擦亮监测“预警灯”，构筑安全“防火墙”。建立健全传染病疫情网络，实现市、乡医疗机构网络直报覆盖率100%，全市无甲类传染病报告，乙类传染病发病率低于全州平均水平。强化对鼠疫、流感等重点传染病的监测预警，实施消除麻风病、消除疟疾、遏制结核病等7个攻坚行动，麻风病提前达到消除危害标准。国家免疫规划疫苗接种率均达95%以上，艾滋病三个“90%”目标全部实现。二是点亮公卫“普惠灯”，守好母婴“安全线”。稳步开展公共卫生管理，人均财政补助标准提高至99元，服务覆盖含流动人口在内的全体居民。高血压、糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别高达89.15%、88.19%、99.03%。全面落实65岁以上老年人、0—6岁儿童等重点人群健康管理。以“网格化”管理举措落实乡镇挂包辖区母婴安全责任，婴儿死亡率0.97‰，5岁以下儿童死亡率3.89‰，均达标。全年未发生孕产妇死亡。

（五）筑牢健康民生屏障，多元协同共建共享。锚定健康禄丰建设目标，构建全周期、广覆盖的健康服务网络，推动城乡健康环境从“面子美”向“里子优”转变。一是深耕爱卫“责任田”，点亮生活“微幸福”。接续推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”，聚焦“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”重点领域，靶向发力补齐民生短板，深入实施健康支持性环境建设，全面实现“无烟单位”、15分钟健身圈及医疗机构免费健康检测点全域覆盖，居民健康素养水平提升至28.97%。二是关爱老小“零距离”，提升民生“暖心事”。全面实施二、三孩生育激励政策，提高计划生育家庭特别扶助标准，截至目前共审核发放计划生育奖励优惠资金2824.32万元，惠及全市8705人。建成8家托育机构（7家营利和1家非盈利），总托位数达1670个，千人托位数达4.73个，婴幼儿早期发展知识普及率、婴幼儿抚养人接受科学育儿指导率均达到90%，逐步实现“幼有所托，幼有所育”。深化拓展医养结合服务内容，积极开展老年友善医疗机构建设工作，建成老年友善医疗机构21家，建成率达95.45%，禄丰市中医医院通过三星级养老机构评定，一平浪中心卫生院医养结合示范机构创建工作通过省级验收，逐步实现“老有所医、老有所养”。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市卫生健康局2025年度收入合计92,340,120.31元。其中：财政拨款收入92,302,746.35元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入37,373.96元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加67,875,557.49元，增长277.44%。其中：财政拨款收入增加67,885,253.10元，增长278.02%；其他收入减少9,695.61元，下降20.60%。总收入增加主要原因是本年度收到育儿补贴中央补助资金28,728,000.00元和下属医疗卫生单位项目经费36,259,700.00元，上年度无以上两项资金收入；财政拨款收入增加主要原因是本年度收到育儿补贴中央补助资金28,728,000.00元和下属医疗卫生单位项目经费36,259,700.00元，上年度无以上两项资金收入；其他收入减少主要原因是上年度收到基层团组织工作经费3,000.00元和公益性岗位补贴7,069.57元，本年度无以上两项资金收入。

二、支出决算情况说明

禄丰市卫生健康局2025年度支出合计92,316,561.67元。其中：基本支出7,295,156.05元，占总支出的7.90％；项目支出85,021,405.62元，占总支出的92.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加67,842,090.47元，增长277.20%。其中：基本支出增加1,443,361.59元，增长24.67%；项目支出增加66,398,728.88元，增长356.55%。总支出增加主要原因是本年度收到育儿补贴中央补助资金28,728,000.00元和下属医疗卫生单位项目经费36,259,700.00元，并全部列支，而上年度无以上两项资金支出；基本支出增加主要原因是本年度调入职工14人，其中事业编制人员8人、公务员6人，导致本年度人员经费增加；项目支出增加主要原因是本年度收到育儿补贴中央补助资金28,728,000.00元和下属医疗卫生单位项目经费36,259,700.00元，并全部列支，而上年度无以上两项资金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市卫生健康局机构正常运转的日常支出7,295,156.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,872,354.89元，占基本支出的94.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422,801.16元，占基本支出的5.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,021,405.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

计划生育家庭奖励与扶助项目经费12,493,135.00元，主要用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。

生育支持项目经费34,492,750.00元，主要用于实施一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害险参保补贴项目，建立生育支持政策体系，推动生育水平，促进人口长期均衡发展。

基本公共卫生服务项目经费743,186.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

重大公共卫生服务项目经费44,060.64元，主要用于开展艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

其他公共卫生支出项目经费271,200.00元，主要用于开展爱国卫生专项行动工作，改善城乡人居环境，高质量建设健康县城，不断满足人民群众多样化的健康需求。

春节走访慰问项目经费18,000.00元，主要用于完成慰问市人民医院、市中医医院和市妇幼保健院春节值班一线工作人员的工作任务。

机关事业单位工作人员及离退休人员病故抚恤项目经费266,442.00元，主要用于我单位在编在职职工病故抚恤补助。

卫生健康事业项目经费432,931.98元，主要用于加强质控中心建设，促进中彝医药发展，完善卫生健康人才教育培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量，扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。

下属医疗卫生单位项目经费36,259,700.00元，主要用于下属医疗卫生单位的建设项目前期工作经费及重点在建项目的工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出58,883,046.35元，占本年支出合计的63.78%。与上年相比增加34,526,353.10元，增长141.75%，完成年初预算的796.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,850,058.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，完成年初预算的105.82%。主要用于离退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤及春节慰问活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是在编在职人员变动，本年度调入职工14人，再加基本养老保险缴费基数调整等原因导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出53,755,876.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%，完成年初预算的1035.42%。主要用于在编在职职工工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出，公共卫生服务项目支出，兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项奖励扶助资金支出，兑现和发放符合生育支持政策的家庭户各项补贴资金支出，造成预决算差异的主要原因是项目支出年初无预算，我单位卫生健康（类）支出大部分是项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2,840,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，年初无此项预算。主要用于拨付下属医疗卫生单位支付使用的财政存量资金；造成预决算差异的主要原因是此项支出属于项目支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出437,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，完成年初预算的96.33%。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在编在职人员变动和住房公积金缴存基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,418.24元，决算为33,835.24元，完成年初预算的72.89%；支出决算较上年增加4,707.24元，增长16.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为22,418.24元，决算为22,418.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.26%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为11,417.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.74%，完成年初预算的47.57%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,418.24元，增长49.45%；公务接待费支出决算较上年减少2,711.00元，下降19.19%；具体是国内接待费支出决算11,417.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,711.00元，下降19.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,418.24元，支出决算为33,835.24元，完成年初预算的72.89%，支出决算较上年增加4,707.24元，增长16.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22,418.24元，决算为22,418.24元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为11,417.00元，完成年初预算的47.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，本年度严格落实厉行节约要求，减少公务活动；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在不影响正常工作开展的前提下，严格落实厉行节约要求，减少公务活动，减少公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,418.24元，增长49.45%；公务接待费支出决算减少2,711.00元，下降19.19%，具体是国内接待费支出决算11,417.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,711.00元，下降19.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加7,418.24元，原市卫生监督所因机构改革于2025年5月并入市疾控中心，并入前列支的公务用车运行维护费7,418.24元由我单位代填报决算；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加7,418.24元，原市卫生监督所因机构改革于2025年5月并入市疾控中心，并入前列支的公务用车运行维护费7,418.24元由我单位代填报决算；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度在不影响正常工作开展的前提下，严格落实厉行节约要求，减少公务活动，减少公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省州开会、培训、汇报工作及下乡指导、督查、考核及扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门和单位指导、督查、考核及乡镇卫生院来我单位汇报工作或办理业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市卫生健康局2025年机关运行经费支出422,801.16元，比上年增加66,002.76元，增长18.50%，主要原因是在编在职人员变动导致工会经费和行政人员公务交通补贴增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及公务交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市卫生健康局资产总额8,049,239.35元，其中，流动资产4,580,071.39元，固定资产3,467,834.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,333.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加711,950.52元，其中固定资产减少209,389.89元。处置房屋建筑物1,468.93平方米，账面原值3,166,575.46元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额72,745.24元，其中：政府采购货物支出19,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,245.24元。授予中小企业合同金额72,745.24元，其中：授予小微企业合同金额72,745.24元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因机构改革，原市卫生监督所于2025年5月并入市疾控中心，并入前发生的收支金额474,690.97元（一般公共预算财政拨款收入474,690.97元、一般公共预算财政拨款支出474,690.97元）、年初预算数1,235,641.51元合并入我单位的收支代填报决算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                           禄丰市卫生健康局

                                                                                                2026年10月20日