禄丰市人民医院2025年度部门决算

禄丰市人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

禄丰市人民医院贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策以及卫生标准；积极开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为全市人民群众提供医疗和护理保健服务。在卫生健康行政部门的领导下，负责并配合做好全市突发公共事件的医疗救援和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担全市传染病预防和管理工作；做好各种常见病、多发病的诊断治疗、危急重症的抢救和疑难病症的转诊工作；承担基层医疗卫生人员的进修培训和技术指导，承担大中专医学院校学生的临床实习和带教工作；做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、毒麻药品安全管理等工作；承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置52个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、内四科、中医康复科、儿科、新生儿科、重症医学科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、眼科、普外科、骨科、妇产科、神经外科、胸泌外科、肿瘤介入科、耳鼻喉口腔科、门诊口腔科、皮肤科、放射科、检验科、病理科、超声科、心电图科、药剂科、病案管理科、体检科、医疗保险管理办公室、中心消毒供应室、驾驶科、医疗装备科、保卫科、后勤科、门诊部办公室、财务科、审计科、信息科、护理部、感染管理科、科教科、人事科、医务科、医院办公室、党委办、医改办、临床营养科、纪检办、采购办、基建办、医共体财务绩效考核管理中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：禄丰市人民医院。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员338人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员338人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员491人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员491人。

年末发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员187人（离休0人，退休187人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展临床医疗、健康保健、康复急救等常态化工作，全面落实医疗卫生健康政策；

2.抓好党建工作；

3.做好医院安全生产管理工作；

4.加快推进重点项目建设；

5.加强人力资源配置，充实医院人才队伍；

6.加强信息化建设，推动医院工作提质增效；

7.抓好技术提升，提升医疗服务能力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，无“三公”经费使用财政拨款、一般公共预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人民医院2025年度收入合计302675646.23元。其中：财政拨款收入35519144.64元，占总收入的11.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入264863860.23元（含教育收费0.00元），占总收入的87.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2292641.36元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计增加21568960.74元，增长7.67%。其中：财政拨款收入增加13629247.57元，增长62.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加5647071.81元，增长2.18%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2292641.36元，增长0.00%。

主要原因是：

①2025年度新增禄财社〔2025〕67号医疗服务与保障能力提升补助资金437.68万元。

②2025年度新增禄禄财社〔2025〕47号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金400.00万元。

③2025年度新增禄财社〔2025〕135号、122号、33号医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金315.22万元，较2024年此类支出增幅较大。

④2025年度新增禄财社〔2025〕37号基本药物制度补助资金249.00万元。

二、支出决算情况说明

禄丰市人民医院2025年度支出合计277309883.58元。其中：基本支出255563388.13元，占总支出的92.16％；项目支出21746495.45元，占总支出的7.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3661159.10元，增长1.34%。其中：基本支出减少5096807.86元，下降1.96%；项目支出增加8757966.96元，增长67.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是：

①本年度因事业收入增加药品耗材随之增加明显；

②本年度因财政拨款收入增加，财政拨款支出也对应增加，具体为：2025年度新增禄财社〔2025〕67号医疗服务与保障能力提升补助资金437.68万元；2025年度新增禄禄财社〔2025〕47号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金400.00万元；2025年度新增禄财社〔2025〕135号、122号、33号医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金315.22万元，较2024年此类支出增幅较大；2025年度新增禄财社〔2025〕37号基本药物制度补助资金249.00万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市人民医院机构正常运转的日常支出255563388.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116665657.32元，占基本支出的45.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138897730.81元，占基本支出的54.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21746495.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费243982.00元，主要用于免费提供国家基本公共卫生服务项目，将儿童、老年人、慢性病患者等列为重点人群，提供有针对性地健康管理服务；

2.重大公共卫生服务项目经费1783462.78元，主要用于滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作；

3.死亡抚恤项目经费61875.80元，主要用于单位病故人员抚恤支出；

4.其他公共卫生支出项目经费80000.00元，主要用于从业人员预防性健康体检项目补助资金支出；

5.其他公立医院支出项目经费553500.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升支出；

6.其他基层医疗卫生机构支出项目经费2700816.00元，主要用于基本药物制度补助资金支出；

7.综合医院项目经费16322858.87元，主要用于专用材料费707800.00元、信息网络及软件购置更新3450700.00元、医疗专用设备购置6374600.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出35519144.64元，占本年支出合计的12.81%。与上年相比增加13629247.57元，增长62.26%，完成年初预算的184.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出11887027.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.47%，完成年初预算的101.70%。

主要用于：①退休费4029064.15元，②机关事业单位基本养老保险缴费5186128.48元，③机关事业单位职业年金缴费2593404.16元，④死亡抚恤78430.8元，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出23632117.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.53%，完成年初预算的313.87%。

主要用于：①基本工资6500000.00元，②公务员医疗补助缴费465850.65元，③其他社会保障缴费（大病保险）47038.00元，④差旅费17996.00元，⑤维修（护）费64000.00元，⑥培训费778653.50元，⑦专用材料费1439539.99元，⑧劳务费1438106.91元，⑨委托业务费12182.00元，⑩生活补助2489950.00元，⑪ 专用设备购置6928100.00元，⑫信息网络及软件购置更新3450700.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算“三公”经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市人民医院资产总额491748341.53元，其中，流动资产374071453.44元，固定资产76010791.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程40629767.32元，无形资产1036328.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加739277.06元，其中固定资产增加739277.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额42489041.74元，其中：政府采购货物支出21682290.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20806751.36元。授予中小企业合同金额42489041.74元，其中：授予小微企业合同金额42489041.74元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                  禄丰市人民医院

                                                                                                         2025年10月14日