禄丰市黑井中心卫生院2025年度部门决算

禄丰市黑井中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市黑井中心卫生院贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办县卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、医学影像科、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市黑井中心卫生院2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.禄丰市黑井中心卫生院。

纳入禄丰市黑井中心卫生院部门2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党务党建工作完成情况

1. 深化理论武装，凝聚思想共识。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，建立“三级学习体系”。2. 规范组织建设，夯实战斗堡垒。在召开院长办公会、干部职工大会、党支部“三会一课”及主题党日活动时，认真把习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为“第一议题”内容进行学习，把学习宣传贯彻党的二十大精神、党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，做到政治理论学习常态化。进一步引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在工作中旗帜鲜明讲政治，在贯彻落实党的路线方针政策上坚定不移。3. 抓实意识形态，守牢安全阵地。党支部年初及时制定“三会一课”及主题党日活动计划，明确学习时间、学习重点内容，及时把中央、省、州、市党委重大决策部署和重要会议精神向党员传达学习，确保有关精神和工作能够及时落到实处。坚持把党内活动与医院中心工作紧密结合起来，以党建工作引领医疗业务发展，按时召开“三会一课”，突出政治建设，强化党员教育培训，提高党员思想觉悟，坚定理想信念，不断增强党性修养和党性锻炼。

（二）抓实基本医疗服务，提升诊疗服务能力

规范日常诊疗服务。严格执行诊疗规范和操作规程，加强门诊、住院诊疗管理，优化诊疗流程，实行首诊负责制。严格落实双向转诊政策。

（三）做优公共卫生服务，筑牢全民健康防线

1.落实基本公共卫生服务项目。严格按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求，为辖区居民建立电子健康档案10809份，建档率 98.73%；为1491名 65 岁及以上老年人开展健康体检，体检率77.54%，并对体检结果进行分析、反馈，提供个性化健康指导；2.强化传染病预防控制。严格落实传染病报告制度，全年报告法定传染病37例，报告及时率、准确率100%。扎实开展流感、手足口病等重点传染病防控工作。3.推进妇幼健康服务。做好孕产妇系统管理和儿童保健工作，切实保障妇幼群体健康。4.开展健康促进与教育。结合 “世界卫生日”“全国高血压日” 等主题宣传日，提升辖区群众健康素养水平。5.做好家庭医生签约服务。组建 9支家庭医生签约服务团队，深入村组开展签约服务，为签约居民提供上门问诊、健康随访、慢病管理、就医指导等个性化服务，实现 “一户一团队、一人一档案”。

（四）严守安全生产底线，保障院区平稳运行

1.抓实消防安全管理。对院区消防设施、器材、疏散通道、电气线路等进行定期排查维护。2.规范医疗安全管理。加强医疗质量控制，定期开展病历质控、处方点评。3.强化院感防控，严格执行消毒隔离制度，对诊疗环境、医疗器械进行规范消毒，院感发生率控制在较低水平；加强医疗废物分类、收集、转运管理，做到医疗废物处置全程可追溯。

（五）深化民生服务举措，提升群众就医体验

1.优化就医环境。对院区门诊大厅、病房、走廊等区域增设休息座椅、导诊标识，改善群众就医环境。2.加强乡村医生队伍建设。组织辖区11名乡村医生开展业务培训、技能考核3次，为村卫生室配备必要的医疗设备和药品，规范村卫生室诊疗服务和公共卫生服务工作，提升村级医疗卫生服务能力，形成 “卫生院 + 村卫生室” 一体化服务格局。

（六）加强内部管理，提升院务运行效能

1.强化制度建设。修订完善院内考勤、绩效考核、财务、物资管理等各项规章制度，做到以制度管人、以制度管事，规范院务运行管理。2.做好绩效考核。建立健全医务人员绩效考核体系，将工作数量、工作质量、服务态度、群众满意度等纳入考核指标，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩，充分调动医务人员工作积极性和主动性。3.规范财务管理。严格执行财务管理制度，加强预算管理、成本控制，规范资金使用和票据管理，做到财务收支公开、透明，全年财务运行平稳，无违规违纪问题。4.加强党风廉政建设。学习医疗卫生行业廉洁自律相关规定，坚决杜绝收受红包、回扣等违规行为；推行院务公开，对药品耗材采购、医疗服务价格、绩效考核等重点工作进行公开，接受职工和群众监督，营造风清气正的医疗环境。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市黑井中心卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市黑井中心卫生院2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市黑井中心卫生院2025年度收入合计7657017.09元。其中：财政拨款收入5251441.07元，占总收入的68.58%；无上级补助收入；事业收入2405576.02元（含教育收费0.00元），占总收入的31.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加912999.68元，增长13.54%。其中：财政拨款收入增加799702.84元，增长17.96%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加113296.84元，增长4.94%；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是2025年我单位纳入全额财政拨款事业单位，财政拨款收入较上年相比增加。2025年我单位积极开展医疗业务，医疗业务水平提高，门诊及住院人数增加，故事业收入较上年相比减少增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市黑井中心卫生院2025年度支出合计7428287.30元。其中：基本支出5908178.50元，占总支出的79.54％；项目支出1520108.80元，占总支出的20.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加690913.33元，增长10.25%。其中：基本支出增加436093.60元，增长7.97%；项目支出增加254819.73元，增长20.14%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是2025年在职人员工资福利费、事业离退休退及死亡抚恤均增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市黑井中心卫生院机构正常运转的日常支出5908178.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3793817.07元，占基本支出的64.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2114361.43元，占基本支出的35.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市黑井中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1520108.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费899105.00元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室提供基本公共卫生服务所需的各项支出。

实施国家基本药物制度项目经费264280.52元，主要用于推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、综合改革的支出，包括公用经费等。

已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目经费10540.00元，主要用于保障家庭医生团队提供服务的各项支出。

重大公共卫生服务项目经费43605.32元，主要用于开展艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

医疗卫生事业高质量发展三年行动项目经费258377.96元，主要用于基层心脑血管救治站扩面建设项目、标准化慢病诊疗专科建设项目，消除麻风病危害及遏制结核病，持续提高基层医疗卫生机构防病及健康管理能力。

禄丰市黑井镇卫生院十五期专项债券资金项目44200.00元，主要用于禄丰市黑井镇卫生院网络改造、监控改造、综合楼电路改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市黑井中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5207241.07元，占本年支出合计的70.10%。与上年相比增加755502.84元，增长16.97%，完成年初预算的146.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1257402.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.15%，完成年初预算的118.68%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出3779526.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%，完成年初预算的164.30%。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出，乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助资金支出，免费提供国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出，艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出，开展卫生健康事业发展事业支出；造成预决算差异的主要原因是：财政年初只预算退休人员、乡村医生、遗属人员经费、在职人员经费、财政项目资金，部分财政项目支出资金为年度调整追加预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出170312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的90.36%。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员发生变动，部分人员调出，住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算“三公”经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市黑井中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是禄丰市黑井中心卫生院属于公益一类事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市黑井中心卫生院资产总额4791275.83元，其中，流动资产1840322.00元，固定资产2950953.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加521521.46元，其中固定资产减少135013.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额86495.76元，其中：政府采购货物支出31860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54635.76元。授予中小企业合同金额86495.76元，其中：授予小微企业合同金额86495.76元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年禄丰市黑井中心卫生院没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。