禄丰市机关事务服务中心2025年度
部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
禄丰市机关事务服务中心主要负责按照中央、省、州、市关于贯彻落实中央八项规定的实施办法做好公务接待工作；负责市委市政府 机关大院的安全保卫、消防、综治、供水供电、“三化”等机 关行政事务的综合服务管理工作；协助办会单位做好在市会 务中心举办的各类会议和活动的筹备与服务工作；负责市公 务用车综合保障平台的运行管理和服务工作；负责市委市政 府办公室业务用房和市委市政府机关大院内公共基础设施 的管理、修缮、改造工作；负责办理市委、市人民政府交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构包括：内设综合办公室、公务接待股、保卫股、会务保障股、公务用车管理股、资产管理股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：禄丰市机关事务服务中心。
纳入禄丰市机关事务服务中心2025年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制43辆，在编实有车辆34辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是公务接待工作节俭高效。严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省州市相关要求，细化接待标准和服务流程，强化“细节决定成败”理念和“勤俭节约过紧日子”思想，全年高质量完成各类公务接待58场次901人次，协助接待41场次。严格落实公务接待费用“三单一票一函”核销制度，确保每一笔接待费用合规、真实、准确。
二是公务用车监督管理日趋完善。修订完善《禄丰市党政机关事业单位公务出行租赁车辆管理办法（试行）》《禄丰市党政机关事业单位公务用车购置（处置）及经费管理办法（试行）》等制度，进一步规范车辆编制、配备、更新、使用和处置全流程管理。强化公务用车综合保障平台建设。全年帮助部门购置公务用车14辆，办理变更登记73辆，保障部门公务出行用车508辆次，解决部门公务用车管理急难愁盼问题14个；扎实开展全省公务用车专项审计反馈问题整改，完成5个问题的整改销号。深入推进公务用车“以租代购”长期租用等问题专项整治，规范租赁行为，降低运行成本。
三是办公用房管理更加规范。严格执行党政机关办公用房管理规定，加大资源调剂整合力度。开展违规使用办公用房专项整治及“回头看”，督促5家存在问题的单位整改超标面积148.14平方米，搬新腾退办公用房221.08平方米。投资12.64万元完成群团联盟办公场所维修调剂，实现集中办公。稳步推进党政机关办公用房权属统一登记工作，完成登记权属登记17宗，资产集中统一管理迈出实质性步伐。
四是节约型机关创建工作持续巩固。深入贯彻“过紧日子”要求，持续推进节约型机关创建。完成2024年度公共机构能源资源消费数据会审，能耗总量同比下降1%。举办绿色低碳讲堂2期，广泛开展节能宣传周和全国低碳日系列活动，积极组织废旧可回收物品兑换绿植活动，促进废旧物品的回收，减少资源浪费和环境污染。
五是后勤管理水平逐步提高。完成第二轮后勤社会化服务项目招标，引入优质服务资源。践行“三法三化”工作法，对政府办公区域开展常态化巡检和维护，强化对物业公司的监督管理考核。全年完成修缮维护10次，反馈存在问题9项，发出存在问题督查整改交办函3份，按季度开展考核2次，确保办公区安全高效运行。高标准保障各类会议330场次。积极配合信访部门，协助接访250余件、1600余人次，有效处置到办公区群访事件6起。提供户籍办理等便民服务26人次，营造安全、有序、和谐的办公环境。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市机关事务服务中心2025年度收入合计8,794,794.40元。其中：财政拨款收入8,794,794.40元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年3,883,552.23元相比，收入合计增加4,911,242.17元，增长126.46%。其中：财政拨款收入增加4,911,242.17元，增长126.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加经费支出主要原因是：调入1人人员工资今年比去年有所增加，项目经费今年支付债务资金增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市机关事务服务中心2025年度支出合计8,794,794.40元。其中：基本支出2,653,124.29元，占总支出的30.17％；项目支出6,141,670.11元，占总支出的69.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年3,962,626.33元相比，支出合计增加4,832,168.07元，增长121.94%。其中：基本支出与上年2,578,428.56元比增加74,695.73元，增长2.90%；项目支出与上年1,384,197.77元比增加4,757,472.34元，增长343.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加经费支出的主要原因是与上年度相比，本年度政府债券资金支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,653,124.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,650,351.33元，占基本支出的62.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,002,772.96元，占基本支出的37.80％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,141,670.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展情况为：
1.市级公务用车综合保障平台非税收入经费14,954.00元，主要用于2025年度完成市级公务用车非税收入缴国库。
2.机关事务中心公车平台调研用中巴车购置经费449,800.00元,主要是用于公车平台建设提高平台服务保障。
3.禄丰市群团“联盟”改革办公场所维修经费126,400.00元，主要用于政府办公大楼日常维修维护，社会化服务承包费用等。
4.2025年度机关运行服务保障经费1,046,016.11元，主要用于周转房食堂日常采买、工作人员劳务费、周转房日常接待费用以及周转房房日常修缮等费用支出保障及日常公务接待服务保障支出。
5.市机关事务中心十三期专项债券第七次资金19,800.00元，主要用于支付2025年完成机关文化墙安装费用。
6.市机关事务中心十七期专项债券第五次资金300,000.00元，主要用于2025年完成市县乡会议系统更新、各会议室设备修缮、更换工程资金。
7.机关事务中心十七期专项债券第一次资金4,030,800.00元，主要用于支付2025年完成后勤服务社会化承包费用。
8.禄丰市机关事务服务中心十五期专项债券资金153,900.00元，主要用于禄丰市市乡会议系统改造工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市机关事务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4,275,340.4元, 占本年支出合计的48.69%。与上年3,945,449.83元相比增加330,064.07元，增长8.37%,完成年初预算的160.31%。增加经费支出的主要原因是与上年度相比，本年度有政府化债资金收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3,342,251.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%,完成年初预算的125.32%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、邮电费、水电费和办公设施和用品购置 ；造成预决算差异的原因是人员经费及办公经费有所增加调整。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出666,833.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%,完成年初预算的25%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休保障支出；造成预决算差异的原因是支付退休人员职业年金费用支出减少。
9.卫生健康（类）支出159,771.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的6%,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的原因是，事业单位医疗缴纳费用有所调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出106,484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的4%;主要用于住房公积金单位缴纳部分支出；造成预决算差异的原因是社保基数调整导致。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为912,000.00元，决算为1,017,662.15元，完成年初预算的111.59%；支出决算较上年770,610.07元增加247,052.08元，增长32.06%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为449,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.20%；公务用车运行维护费支出年初预算为510，000.00元，决算为401,212.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.42%，完成年初预算的78.67%；公务接待费支出年初预算为402,000.00元，决算为166,649.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.38%，完成年初预算的41.46%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加449,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加682.22元，增长0.17%；公务接待费支出决算较上年减少203,430.14元，下降54.97%；具体是国内接待费支出决算166,649.93元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年370,080.07元减少203,430.14元，下降54.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为912,000.00元，支出决算为1,017,662.15元，完成年初预算的111.59%，支出决算较上年770,610.07元增加247,052.08元，增长32.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为449,800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为510，000.00元，决算为401,212.22元，完成年初预算的78.67%；公务接待费支出年初预算为402,000.00元，决算为166,649.93元，完成年初预算的41.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年公务用车维护费支出中报废并更新购置一辆17座中巴车，所以车辆维护费比上年增加，“三公”经费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加449,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加682.22元，增长0.17%；公务接待费支出决算减少203，430.14元，下降54.97%，具体是国内接待费支出决算166,649.93元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少203，430.14元，下降54.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年公务用车维护费支出中报废并更新购置一辆17座中巴车，所以车辆维护费比上年增加，“三公”经费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是今年公务用车维护费支出中报废并更新购置一辆17座中巴车,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于市级公务用车综合保障平台服务保障全市各级党政机关、各部门公务活动出行。
3.安排国内公务接待174批次（其中：外事接待0批次），接待人次3436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市各部门公务活动服务保障发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市机关事务服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,禄丰市机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市机关事务服务中心资产总额18,269,691.45元，其中，流动资产70,444.56元，固定资产15,630,389.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,568,857.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,212,705.12元，其中固定资产增加13,175,880.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额730,780.00元，其中：政府采购货物支出465，780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出265,000.00元。授予中小企业合同金额730,780.00元，其中：授予小微企业合同金额730,780.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（三）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市机关事务服务中心没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市机关事务服务中心
2026年10月20日
滇公网安备53233102000070