禄丰县司法局2019年度部门预算公开

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            禄丰县司法局2019年预算公开情况目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县司法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县司法局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、贯彻执行司法行政工作的方针、政策、法律法规，结合实际拟定全县司法行政的具体规章、制度、措施和规范性文件，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（2）、负责法制宣传教育和普法及法律常识工作，制定全县的法制宣传教育、普及法律常识、指导、协调和督促全县各乡镇、各个部门、各行业的法制宣传教育、普及法律常识工作。

(3)、指导、监督和管理全县的律师、公证工作，指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

(4)、领导和管理全县乡镇司法行政工作，负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(5)、指导全县社会矛盾调处工作。

(6)、负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。

(7)、协助和参与立法工作；完善全县司法行政系统的内部法制建设。

(8)、负责指导、管理全县社区矫正工作；指导、监督安置帮教工作；承担禄丰县社区矫正工作领导小组和禄丰县刑释人员安置帮教工作协调小组办公室的职能。

(9)、管理全县司法行政系统的物资、装备的计划、分配和使用，负责司法行政系统内部的财务管理工作。

(10)、承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

部门内设机构（股室）分别是局办公室、基层股、政工股、人民调解股、法治宣传股、社区矫正股、安置帮教股、法律援助中心、公证处；各乡镇分设乡镇司法所负责具体业务工作。

（三）重点工作概述

一是要统一思想，树立大局意识和全局观念，把司法行政工作纳入全县的工作大局来谋划和发展，服务全县经济发展和社会稳定；二是要抓好“七五”普法规划的组织实施，健全普法宣传教育机制，构建“大普法”工作格局；三是要狠抓刑罚执行落实，提高社区矫正执法水平，从接收、管理、考核、奖惩、解除等各个环节入手，不断推进刑法执法的严肃性和权威性；四是要加强人民调解工作，完善矛盾纠纷化解机制，构建以县“大调解中心”为主导，以乡镇调委会为核心，以村（社区）调委会为基础的三道调解防护网，实行司法调解、行政调解、人民调解相衔接的人民调解工作机制；五是要加强公共法律服务体系建设，不断加强法律援助、律师、公证、基层法律服务等工作，确保法治文明共建共享；六是要打好扫黑除恶“攻坚战”，为全县改革发展稳定大局保驾护航；七是要全面加强司法行政队伍建设，抓班子带队伍，不断推进各项工作创新发展。

二、部门预算编制情况

禄丰县司法局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制52人，其中：行政编制46人，事业编制6人。在职实有54人，离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

1、部门财务收入情况： 2019年部门财政预算收入891.85万元，其中，本年收入891.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政收入891.85万元，政府性基金预算财政收入0万元，国有资本经营预算财政收入0万元。与上年对比，收入增加8.47万元；增减变化的原因主要是人员增资。

2、财政收入情况： 2019年部门财政预算收入891.85万元，其中，本年收入891.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政收入891.85万元，政府性基金预算财政收入0万元，国有资本经营预算财政收入0万元。与上年对比，收入增加8.47万元；增减变化的原因主要是人员增资。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出891.85万元，其中：基本支出891.85万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加（或减少）8.47万元；增减变化的原因主要是人员增资。

1、基本支出情况

   机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出891.85万元、对比上年883.38万元增加了8.47万元，其中：①基本工资，津贴补贴等工资福利支出761.42万元、对比上年757.39万元增加了4.03万元；增加预算的原因是人员增资。②办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）93.38万元、对比上年98.72万元减少5.34万元；减少预算的原因是减少了人员的车改补贴。③退休费及抚恤费对个人和家庭的补助支出37.05万元、对比上年27.26万元增加了9.79万元，增加预算的原因是增加退休人员的统筹外部分。

（1）按功能科目分类：行政运行657.49万元、对比上年度增加20.84万元，原因是增加了劳务费及在职人员的交通费；归口管理的行政单位离退休36.49万元、对比上年增加9.79万元，原因是增加了退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出86.46万元、对比上年减少7.15，原因是在职人数较上年减少；行政单位医疗41.76万元、公务员医疗补助17.77万元，合计数对比上年减少6.72万元，原因是在职人数减少；住房公积金51.88万元、对比上年减少4.29万元，原因是在职人数减少。

（2）按经济科目分类：工资福利支出761.42万元（基本工资201.02万元；津贴补贴346.94万元；绩效工资13.35万元；机关事业单位基本养老保险86.46万元；职工基本医疗保险缴费38.91万元；公务员医疗补助缴费17.77万元；其他社会保障缴费5.09万元；住房公积金51.88万元）、对比上年增加了4.03万元，原因是人员工资增长。商品和服务支出93.38万元（办公费10.46万元；印刷费1万元；水费2万元；电费2万元；邮电费1万元；差旅费2万元；培训费9.44万元；公务接待费3万元；劳务费14.10万元；其他交通费48.38万元）、对比上年减少5.35万元，原因是在职人数减少。对个人和家庭的补助支出37.05万元（退休费36.49万元；抚恤金0.56万元）、对比上年增加了9.79万元，原因是退休人员增加。

2、机关运行经费安排情况

   办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）93.38万元、对比上年98.72万元减少5.34万元；减少预算的原因是减少了人员的车改补贴。

3、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因：无。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费7万元。与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县司法局2019年部门预算公开表.xls

                                   禄丰县司法局

2019年1 月29 日

监督索引号53233100131500111