禄丰县交通运输局2019年预算公开情况

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2019年预算公开情况

目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县交通运输局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县交通运输局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县交通运输局是县人民政府的职能组成部门，主管全县的交通工作。其主要职能职责是负责全县交通运输行业的管理、监督、重大工程建设，公路建设，公路养护等工作。交通运输局的编制为行政编制，人员实行公务员管理，为独立核算的行政单位。

（二）机构设置情况

禄丰县交通运输局属县级独立核算的一级预算单位，内设办公室、基本建设股、安全法规股、运输管理股、资产财务股、路政管理股6个机构；下设交通规划设计室、地方海事处两个非独立核算的事业单位。

（三）重点工作概述

2019年重点工作。一是夯实安保维稳基础，筑牢交通运输跨越发展保障。二是紧盯目标，打赢“路网”建设攻坚战。三是突出重点，抓好项目规划申报等前期工作。四是完善措施，着力推进农村客运转型升级。五是统筹兼顾，全面推进“四好农村路”建设。六是保障民生，积极推进农村公路维修整治。七是强化教育，持之以恒推进全面从严治党。

二、部门预算编制情况

根据《禄丰县财政局关于编制2019年部门预算的通知》要求和《禄丰县2019年部门预算编制实施方案》文件有关规定，编制本单位预算。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

坚持明确职责原则，积极稳妥原则，综合预算原则，厉行节约原则，注重绩效原则。明确预算管理权责，切实发挥预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。预算编制量入为出，收支平衡，保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府决策相适应。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

（三）编制方法

部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算及项目支出预算构成。人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、离退休费预算、差额或定额补助预算、丧葬抚恤费预算、医疗经费预算、住房公积金预算、基本养老保险和职业年金预算、社会民生配套刚性经费预算。公用经费支出预算包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、福利费等维持单位正常运转的日常支出。项目支出预算包括专项经费预算及政府购买服务预算。

（四）总体思路

深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制20人，其中：行政编制8人，工勤编制1人，事业编制11人。在职实有17人，离退休10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

1、部门财务收入情况

2019年部门财务收入680.26万元，其中：本年收入680.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少25.74万元；变化的原因主要是人员减少2人，其中：在职人员调出1人，新增退休人员1人，退休人员死亡1人。

2、财政拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入680.26万元，其中：本年收入680.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少25.74万元；变化的原因主要是人员减少2人，其中：在职人员调出1人，新增退休人员1人，退休人员死亡1人。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出680.26万元，其中：基本支出249.26万元，占36.64％；项目支出431万元，占63.36％。与上年对比，支出减少25.74万元，变化的原因主要是人员减少2人，其中：在职人员调出1人，新增退休人员1人，退休人员死亡1人。

1、基本支出情况

(1)按功能科目分类：行政运行支出169.25万元，对比上年度减少20.28 万元，原因为人员人员减少；归口管理的行政单位离退休21.26万元，对比上年度减少2.46 万元，原因为退休人员变动；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.50万元，对比上年度减少2.32 万元，原因为人员减少；行政单位医疗12.57万元，对比上年度减少0.94万元，原因为人员减少；公务员医疗补助5.38万元，对比上年度减少2.37万元，原因为人员减少； 住房公积金15.30万元，对比上年度减少1.39万元，原因为人员减少。

(2)按经济科目分类：

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机构正常运转的经费支出249.26万元，与上年对比减少24.84万元，减少9.96%，变动的主要原因是人员变动减少，公务接待费减少。

①工资福利支出205.15万元（基本工资57.93万元；津贴补贴70.66万元；绩效工资17.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.50万元；职工基本医疗保险缴费11.48万元；公务员医疗补助缴费5.38万元；其他社会保障缴费1.88万元；住房公积金15.30万元），对比上年度减少25.76万元，原因为人员减少。

②商品和服务支出22.29万元（办公费1万元；印刷费0.3万元；水费0.3万元；电费0.3万元；邮电费1万元；差旅费0.7万元；培训费2.76万元；公务接待费2.3万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费10.63万元），对比上年度减少1.82 万元，原因为人员减少。

③对个人和家庭的补助21.82万元（退休费21.26万元；生活补助费0.55万元），对比上年度增加2.74 万元，原因为退休人员变动及新增1名遗属人员。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431万元，分别是：1、自然村公路建设资金150万元；2、农村公路养护资金281万元。项目支出预算与上年对比无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公"经费预算安排5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，增加0.8万元；增加变化的原因主要是调整增加公务接待费。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

完成自然村公路建设50公里150万元；完成全县农村公路1688公里281万元养护工作。

九、其他公开信息

（一）特殊名义解释 无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

（三）机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障交通运输局机构正常运转的经费支出21.78万元，与上年21.29万元对比，机关运行经费增加0.49万元。机关运行经费增加变化的原因主要是2019年预算接待费增加。

附件：禄丰县交通运输局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县交通运输局

2019年12月18日

监督索引号53233100534800111