禄丰县住房和城乡建设局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

监督索引号53233100533300000

2019年预算公开情况

目  录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县住房和城乡建设局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县住房和城乡建设局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县住建局是县人民政府的职能组成部门，主管全县的城乡规划建设管理工作。其主要职能职责是负责全县城镇规划、勘察、城镇景观、城市测量、城镇建设、工程建设、市政公用事业、园林风景名胜和建筑市场管理工作以及制定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理县级城镇建设资金项目投资计划。

（二）机构设置情况

禄丰县住建局编制为行政、事业编制，人员实行公务员管理、参公管理、事业管理，为独立核算的行政事业单位。独立编制机构1个，单位性质为行政事业单位，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

住建局紧紧围绕“推进城镇化进程、截至2018年底县城建成区面积为9.26平方公里，全县城镇化率达50.77%。坚持规划引领，加强规划编制与管理，为县城规划管理及项目落地提供规划依据及支撑；突出项目支撑，完善市政基础设施项目建设，切实提升人居条件和县域经济发展环境；实行监管与服务并重，禄丰县建筑业稳步发展；坚持扶持与管理两手抓，房地产市场稳中向好；改善民生，加大保障性安居工程建设管理；居安思危、平战结合，不断提高人防工作保障能力；城乡联动，城乡人居环境质量不断提升；禄丰县G56杭瑞高速公路及长田至禄丰县城沿线特色风貌打造工程。

二、部门预算编制情况

指导思想：全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

基本编制原则：明确 职责原则、积极 稳妥原则、综合预算原则、厉行 节约原则、注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理 贯穿整个预 算编制、执行 和监督的始 终。大力推进绩效考评工 作，注重绩 效考评结果的 应用，切实 提高财政资金使用效益。

编制方法：按照预算编制改革工作要求，2018 年部门预算编制分为：1、预算编制布置 阶段：拟订部门预算编制方案、收集准备预算基础资料信息、组织召开部门预算编制会议。县财政局预算股牵头组织召开部门预 算编制会议 ，布置部门预 算编制工作 。印发通知，明确编制原 则、时间安 排、编报口径 和编制要求 等，并组织预算编制业务培训。2、编制、审核、报 送预算建议计划阶段。3、反馈审核意见 及下达支出限额阶段。4、编制上报预算 草案阶段。5批复部门预算 阶段。地方财 政预算草案 经县人民代 表大会批准后，县财政局在 20 日内向各预算单位批复部门预算。

总体思路：按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、开透明的现代预算制度。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制62人，其中：行政编制17人，事业编制45人。在职实有58人，离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

2019年部门财政预算拨款收入833.82万元，其中，本年收入833.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少159.27万元；增减变化的原因主要是项目支出减少。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出833.82万元，其中：基本支出802.97万元，占97％；项目支出30.85万元，占3％。与上年对比，支出增加（或减少）159.27万元；增减变化的原因主要是项目支出减少。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出802.97万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出773.87万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）29.1万元。

基本支出预算变动的主要原因：机构改革人员变动。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.85万元.

项目支出预算变动的主要原因：项目投入减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车运行维护费4.5万元。与上年对比，增加1.5万元，增长16%；增减变化的原因主要是：机构改革人员增加，物价上涨。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

………

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县住房和城乡建设局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县住房和城乡建设局

2019年2月1日

监督索引号53233100533300111