禄丰县地方公路管理段2019年预算公开情况

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2019年预算公开情况

目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县地方公路管理段2019年部门预算及

“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县地方公路管理段部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规章和上级有关农村公路养护管理的规定。

2、监督全县农村公路养护管理。

3、参与农村公路的交竣工验收及接管。

4、负责全县县乡公路养护管理。

5、负责县乡公路养护管理信息、资料的收集、整理和统计上报。

6、负责县乡公路的水毁、灾情调查、统计上报。

7、负责县乡公路大中修工程项目计划的调查核实、监督施工和验收，以及养护机械计划配备和固定资产的监督使用管理。

（二）机构设置情况

禄丰县地方公路管理段是交通局的下属事业单位，经费独立核算。

（三）重点工作概述

1、完善保障，管理养护机制进一步健全

2、狠抓落实，日常养护管理水平不断提升

3、农村公路养护成效明显

4、进一步提升应急保障能力

5、统筹规划做好工程项目管理

6、重视安全，行业安全继续保持良好势头

二、部门预算编制情况

根据《禄丰县财政局关于编制2019年部门预算的通知》要求和《禄丰县2019年部门预算编制实施方案》文件有关规定，编制本单位预算。

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。主动适应经济发展新常态，把握稳中求进工作总基调，着力发挥财政职能，推动经济平稳较快发展，着力保障和改善民生，提高财政公共保障水平，促进社会事业繁荣，着力创新预算管理体制机制，推进财政科学化精细化管理，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神。

（二）基本原则 

 1．明确职责原则。2．积极稳妥原则。3．综合预算原则。

4．厉行节约原则。5．注重绩效原则。

（三）编制方法

部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）、项目支出预算构成。人员经费支出预算包括：财政全供养在职人员工资预算、差额或定额补助预算、医疗经费预算、住房公积金预算、基本养老保险预算。公用经费支出预算包括办公费、会议费、差旅费、邮电费、水电费等维持单位正常运转的日常支出。项目支出预算是公路养护工作经费的预算。

（四）总体思路

深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。我单位的3辆公务用车:云E73597、云E16788、云E38948均属黄标车，于2018年9月6日移交给楚雄州万顺物资再生利用有限公司禄丰报废汽车分公司，办理了报废注销登记。目前，尚未购置公务用车，本单位公务用车保有量0辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

1、部门财务收入情况

2019年部门财务收入117.35万元，其中：本年收入117.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加10.4万元；增减变化的原因主要是公路养护工作经费预算增加，公务接待费及公务用车运行维护费预算减少。

2、财政拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入117.35万元，其中：本年收入117.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加10.4万元；增减变化的原因主要是公路养护工作经费预算增加，公务接待费及公务用车运行费预算减少。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出117.35万元，其中：基本支出97.35万元，占82.96％；项目支出20万元，占17.04％。与上年对比，支出增加10.4万元；增减变化的原因主要是公路养护工作经费预算增加，公务接待费及公务用车运行费预算减少。

1、基本支出情况

(1) 按功能分类支出：社会保障和就业支出13.59万元，其中归口管理的事业单位离退休费支出2.20万元，机关事业单位养老保险缴费支出11.39万元；卫生健康支出7.79万元，其中：事业单位医疗5.48万元，公务员医疗补助2.31万元；交通运输支出69.14万元，其中：行政运行69.14万元；住房保障支出6.83万元，其中：住房公积金6.83万元。

(2)按经济分类支出：

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机构正常运转的经费支出97.35万元，与上年对比减少4.64万元，减少4.55%，变动的主要原因是津补贴调整、公务接待费及公务用车运行维护费减少、退休费增加。

①工资福利支出91.03万元（基本工资26.52万元；津贴补贴15.53万元；绩效工资22.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元；职工基本医疗保险缴费5.12万元；公务员医疗补助缴费2.31万元；其他社会保障缴费0.84万元；住房公积金6.83万元），对比上年度减少1.91万元，原因是津补贴调整。

②商品和服务支出3.99万元（办公费0.15万元；水费0.1万元；电费0.1万元；邮电费0.12万元；差旅费1万元；培训费0.79万元；福利费0.03万元；办公设备购置1.7万元），对比上年度减少2.97 万元，原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。

③对个人和家庭的补助2.33万元（退休费2.2万元；生活补助费0.13万元） ，对比上年度增加0.24万元，原因是退休费增加。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，项目支出预算与上年对比增加20万元，主要原因是年初预算安排农村公路安全生命防护经费增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少3.60万元，下降100%；减少的原因主要是：未下达公务接待费预算数；2019年本单位公务用车保有量0辆，未下达公务用车运行费预算数。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.70万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）机关运行经费安排

“机关运行经费”是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，禄丰县地方公路管理段属于全额财政补助事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。因此，机关运行经费预决算时不填数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县地方公路管理段2019年部门预算公开表.xls

禄丰县地方公路管理段

2019年1月31日

监督索引号53233100534900111