禄丰县发改局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

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2019年预算公开情况

目  录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县发改局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制2019年部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局是负责综合研究拟定全县经济和社会发展政策，进行全县国民经济运行调控、总量平衡，指导总体经济体制改革，监测宏观经济和社会发展态势，承担预测和预警和信息引导的责任的综合职能部门；机构改革增加粮食局和科技局，同时承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理；统筹协调全县科技管理工作和知识产权发展规划和宣传工作。

（二）机构设置情况

禄丰县发改局内设股室12个，分别是投资股、农经股、综合股、能源股、调控股、粮食监督检查和储备军供股、价格管理股、价格检查股、办公室、组织人事和政策法规股、科技管理股、知识产权股。

（三）重点工作概述

1、加强固定资产投资工作，全力以赴扩投资。

在上级党委、政府的正确领导下，我局把固定资产投资作为拉动县域经济快速增长的重要工作来抓，认真贯彻落实国家和省投资体制改革决定精神，进一步推进投资体制改革。一是千方百计做好项目前期工作，努力落实项目建设条件，确保了新建项目及时开工建设，为实现我县固定资产投资目标提供更多支撑点。二是把在建项目工作重点放在抓进度上，积极做好协调服务，加快工程进度，努力扩大固定资产投资规模。

2、突出重点、保供稳价。

发挥了价格杠杆作用，为维护物价稳定，保障和改善民生。一是加强市场价格监管力度，确保价格总水平的基本稳定。二是积极发挥价格职能作用，为地方经济发展服务。三是加强民生价格管理，维护群众利益。四是努力打造服务品牌，提高价格服务水平。

3、继续抓好粮食工作和科技工作。

二、部门预算编制情况

县发改局2019年部门预算在预算编制中按照《禄丰县2019年部门预算编制实施方案》的规定和要求，结合单位的职能职责和工作开展情况，本着积极稳妥、厉行节约、注重绩效、保运转、保民生的原则来编制预算。

三、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个.

部门编制38人。在职实有37人，离退休人员 34人，其中： 离休 1人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

2019年部门财政预算拨款收入627.64万元，其中，本年收入627.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少220.54万元；减少变化的主要原因是财政供养人员减少和今年没有政府性基金预算。

（二）财政拨款收入情况：

2019年部门财政预算拨款收入627.64万元，其中，本年收入627.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元。国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少了220.54万元；增减变化的原因主要是在职人员减少和今年没有政府性基金预算。

（三）部门支出情况

2019年部门预算总支出627.64万元，其中：基本支出627.64万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出减少220.54万元；减少变化的原因主要是财政供养人员减少和今年没有政府性基金预算。

1、基本支出情况

（1）按功能科目分类：科学技术支出402.63万元；社会保障和就业支出146.59万元；卫生健康支出42.63万元；住房保障支出35.79万元。

（2）按经济科目分类：工资福利支出479.94万元（基本工资139.94万元；津贴补贴200.13万元；机关事业单位基本养老保险59.64万元；城镇职工基本医疗保险缴费29.73万元；公务员医疗补助缴费12.9万元；其他社会保险缴费1.81万元；住房公积金35.79万元）。商品和服务支出57.51万元（办公费2.8万元；电费0.6万元；邮电费0.4万元；会议费3万元；培训费7.47万元；公务接待费5万元；公车运行维护费3万元；其他交通费用35.24万元）。对个人和家庭的补助90.19万元（离休费12.21万；退休费74.74万元；生活补助3.24万元）。

基本支出预算变动的主要原因：减少变化的原因主要是财政供养人员减少。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出预算变动的主要原因：今年没有政府性基金预算。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，增加1万元，增长14.29%；增加变化的原因主要是：易地办划发改局办公，各种费用增加。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

     无

(二) 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障本单位机构正常运转的经费支出627.64万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出479.94万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）57.51万元；对个人和家庭的补助支出90.19万元（离退休人员工资和遗属人员补助）。与上年对比，工资福利支出减少32.96万元，减少变化的原因主要是因为人员减少；商品和服务支出减少191.01万元，减少的主要原因是因为2018年的预算中增加了项目预算经费，2019年没有预算项目经费。对个人和家庭的补助支出增加3.43万元，增加变化的原因主要是因为在职人员退休和离休人员工资增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县发改局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县发展和改革局

2019年 2月1日

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