禄丰县发改局2018年度部门决算

监督索引号53233100530301000

第一部分  禄丰县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰县发改局2018年度部门决算

第一部分  禄丰发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

我局是负责综合研究拟定全县经济和社会发展政策，进行全县国民经济运行调控、总量平衡，指导总体经济体制改革，监测宏观经济和社会发展态势，承担预测和预警和信息引导的责任的综合职能部门；机构改革增加粮食局和科技局，同时承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理；统筹协调全县科技管理工作和知识产权发展规划和宣传工作。

(二)2018年度重点工作任务

1、加强固定资产投资工作，全力以赴扩投资。

在上级党委、政府的正确领导下，我局把固定资产投资作为拉动县域经济快速增长的重要工作来抓，认真贯彻落实国家和省投资体制改革决定精神，进一步推进投资体制改革。认真贯彻落实深化投资体制改革的六个配套文件，加强政策宣传，把新的制度和办法执行到位，落实企业投资项目核准制、备案制和省级预算内投资管理办法，进一步规范政府投资行为，改革项目审批制度，积极营造宽松的投资环境，拓宽融资渠道，充分发挥投资主体的积极性和主动性，提高投资效益。积极落实项目建设条件，促使新建项目开工建设。一是千方百计做好项目前期工作，努力落实项目建设条件，确保了新建项目及时开工建设，为实现我县固定资产投资目标提供更多支撑点。二是把在建项目工作重点放在抓进度上，积极做好协调服务，加快工程进度，努力扩大固定资产投资规模。全县共实施项目305项，累计完成固定资产投资230亿元。

2、突出重点、保供稳价。

发挥了价格杠杆作用，为维护物价稳定，保障和改善民生。一是加强市场价格监管力度，确保价格总水平的基本稳定。围绕保持市场价格基本稳定这一中心工作，慎重出台政府调价项目，认真落实价格监测报告制度，加强重大公共事件期间重要商品价格的巡查检查工作，健全和完善价格调节基金制度，加强和改进价格调控监管，努力保持我县市场价格总水平的基本稳定。二是积极发挥价格职能作用，为地方经济发展服务。认真开展价格鉴定评估工作。今年以来，共办理涉案物品价格认证225件，鉴定金额为113万元。三是加强民生价格管理，维护群众利益。通过强化元旦、春节市场价格监管、物业收费、客运收费、出租车收费、生猪定点屠宰收费等价格监督检查工作，切实维护广大群众的价格权益优化经济发展环境。四是努力打造服务品牌，提高价格服务水平。认真开展“价格诚信建设”、“价格服务进万家”工作，着力打造成物价部门的知名品牌，以此进一步拓展服务范围、服务空间，提高价格公共服务水平。我们始终把服务于政府经济工作中心和维护企业、消费者利益用为物价部门工作的出发点和落脚点，努力为县域经济发展营造良好的环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

发改局内设股室12个，分别是投资股、农经股、综合股、能源股、调控股、粮食监督检查和储备军供股、价格管理股、价格检查股、办公室、组织人事和政策法规股、科技管理股、知识产权股。单位编制34人，其中：行政编制31人，事业编制3人。年末职工人员74人，其中：在职人员37人，离休人员1人,退休人员36人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

发展和改革局2018年度收入合计8705076.42元，上年收入合计16057989.7元，收入比上年减少7352913.28元，减少45.79%，减少主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

发展和改革局2018年度支出合计12869062.44元,其中:基本支出7656527.54元，占本年支出总额的59.5%；项目支出5212534.9元，占本年支出总额的40.5%。上年支出合计21142000.9元，其中：基本支出7385570.7元，项目支出13756430.2元，支出比上年减少8272938.46元，减少率39.13%，其中基本支出增加270956.84元，增加率3.67%，增加主要原因是因为单位人员增资；项目支出减少8543895.3元，减少率62.11%元，主要是今年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于发改局正常运转的基本支出7656527.54元，其中：人员经费7089761.64元，占基本支出的92.6%，日常公用经费566765.9元，占基本支出的7.4%。

（二）项目支出情况

发展和改革局2018年度项目支出5212534.9元。上年项目支出13756430.2元，项目支出减少8543895.3元，减少率62.11%元，主要是今年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出12351514.39元，占本年支出合计的95.98%。与上年对比减少了6182355.31元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出102966.89元。主要用于项目支出。

2、科学技术支出5799324.8元。主要用于人员工资和项目支出。

3、社会保障和就业支出1638662.7元。主要是离退休人员工资。
4、医疗卫生支出513468.84元，主要是基本医疗保险和公务员医疗补助。

5、农林水支出3683866.16元，主要是烤烟生产补助款上缴财政款和一部分费用支出。
6、住房保障支出383225元，主要用于住房公积金支出。

7、粮油事务支出230000元，主要是优质粮食工程补助款，用于购置检测辅助设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

发展和改革局2018年“三公”经费支出合计为69044.82元，其中公务用车运行维护费29930.82元，公务接待费39114元；去年为113826.09元，其中公务用车运行维护费56045元，公务接待费57781.09元。三公经费比去年减少44781.27元，减少原因为加强管理，厉行节约，加之公车改革后各种费用减少，公用经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出元，占0%；公务接待费支出元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29930.82元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出29930.82元。主要用于县发改局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，县发改局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出39114元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出39114元。主要用于县发改局（相关工作范围）发生的接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

发展和改革局2018年机关运行经费支出566765.9元，与上年对比减少了91422.46元，主要原因是人员减少，办公费等费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，发改局资产总额3666621.63元，比上年减少6651895.73元，减少64.47%。其中，流动资产1410080.15元，固定资产2256541.48元。与上年相比，本年资产总额减少6651895.73元，其中固定资产减少1331450元,主要是资产划拨和资产报损。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额58711元，其中：政府采购货物支出46780元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11931元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   无

监督索引号53233100530301111