禄丰县招商局2019年部门预算公开情况说明

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目 录

一、禄丰县招商局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县招商局2019年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复。

一、部门职能职责及机构设置情况

（1）、贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全县各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰县投资环境；协调和组织县级和各乡(镇)、以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰县与国内友好城市、省内友好地、州、县的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全县招商引资的考核和奖励事宜。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（2）、县招商局为县人民政府直属正科级事业机构，属财政全额拨款单位，单位性质为事业单位，部门内设机构（股室）2股1室，领导职数1正2副。

（3）、2019年重点工作任务介绍。（1）科学布局，及早谋划。认真做好全县招商引资项目摸底调查工作，全面掌握全县招商引资支撑项目情况，科学制定2019年全县招商引资考核办法，及早分解下达全县招商引资任务，确保任务早下达、工作提前抓，确保一季度“开门红”。结合实际及早制定《禄丰县2019年精准招商专项行动计划》，为全县各乡镇各部门开展精准招商提供指导。（2）凸显特色和重点，做好项目策划包装。围绕全县“十三五”规划及县委、县政府工作思路，将我县装备制造、钛产业、铜基产业、单晶硅上下游产业、高原特色农业、文化旅游业、大健康产业作为重点，策划、挖掘、开发一批招商项目。尝试并争取引进专业机构及智库，借助外脑外力，精心策划包装一批论证充分、投资额度大、市场前景广阔、投资回报高、经济社会效益好，能带动龙乡经济社会发展和促进就业的大项目、好项目，及时向社会发布推介。（3）精准施策，深入开展精准招商专项行动。加大力度宣传《禄丰县代理招商奖励办法（试行）》，鼓励与专业协会、商会、驻外办事处等以代理招商（中介招商、委托招商、以商招商）模式开展招商引资，善借外力，善用外脑，创新招商引资模式，提升招商引资实效。结合我县重点产业和规划布局，突出“以商招商”“以园招商”“产业招商”和“网络招商”，围绕产业精准、区域精准、园区精准、主体精准、方式精准、考核精准等6个要素，积极组织开展精准招商专项行动，加大项目对外推介和对接洽谈力度，全年完成精准招商不少于60次，争取引进一批大项目、大企业、大集团落地禄丰，增强发展后劲。（4）强化产业招商，加快推进新型工业化进程。围绕我县优势产业和战略性新兴产业，进一步强化产业招商的配套保障能力，在放宽投资准入、扩大开放领域、强化基础设施建设、用好差别化产业政策等方面进行综合统筹谋划，不断延伸我县优势产业的产业链，提高我县工业园区的承载能力。一是紧紧围绕县“十三五”规划提出的石化、冶金、装备制造、新能源新材料等重点产业，以创新驱动、产业转型升级为方向，以打造创新型、开放型和绿色化、信息化、高端化为核心，以金山、土官、勤丰、碧城等片区为重点，优化产业布局，加快产业聚集，强力推进新旧动能继续转换增能。二是完善园区规划，加快园区的水、电、路等基础设施建设，以土地一级开发和标准化厂房建设为重点，加快推进棠海工业小区土地一级开发，以高品质钛基3D打印粉材研制及汽车粉末冶金关键零部件国产化项目和低成本大卷重高品质钛带与多品种钛及钛合金材延伸加工项目为重点，加快推进云南省新材料产业生态集群示范区土官片区建设。三是加强园区招商引资和项目推进。促进主导产业向园区集中、关联产业在园区配套、产业集群在园区聚集，鼓励和支持建设周期短、见效快的中小企业联合集群入驻发展，逐步形成布局合理、特色鲜明、优势互补的发展格局。四是增强企业自主创新能力，优化投资发展环境，加快推进永兴纸业、禄丰香醋技改搬迁、威龙化工60万吨硫铁矿制酸、天宝磷化工等入驻企业技改扩能，推动落地企业做大做强。（5）定向定位，强化招大引强和引进外资。搜商、选商和研商相结合，突出点对点的精准招商，瞄准长三角、珠三角、京津冀和沿海经济发达地区，着力引进关联度高、带动性强的产业龙头企业及国内、国际500强和高新技术企业，重点突出钛产业、硅产业，依托大企业、大集团的实力和市场链条，以大项目带动大产业，引进一个带来一批，促进产业链纵向延伸、横向融合。积极争取参加省、州组织的赴境外开展的招商引资活动，扩大外资引进渠道；加大楚雄万锦农业开发有限公司的协调对接工作，争取引进外资零的突破。（6）主动服务，抓紧跟进签约项目的推进实施。按照“在谈项目促签约，签约项目促开工，开工项目促投产”的目标，加快项目推进，努力提高项目签约率、履约率和资金到位率。继续推行县级领导挂钩联系重点招商项目制度，深化“放管服”改革，推进政府职能转变，为投资者提供最优的服务、最好的政策、最佳的环境。针对已签约项目，各部门和乡镇要主动作为，及时深入项目现场了解情况，研究解决梗阻问题，促使项目早日开工和加快建设进度，为完成年度招商引资任务和2019年“开门红”形成有力支撑。在对2018年底列入挂联帮扶的32个招商引资重点签约项目做好服务的基础上，将2018年集中签约的56个项目纳入挂联帮扶，进一步强化“一个重点项目、一名县级领导、一个服务团队、一套推进方案、一个手续代办点、一抓到底”的“5+1”工作机制，促使项目早日开工建设和建成达产。充分发挥县政务服务管理局投资项目审批代办服务中心的作用，理顺招商项目后续服务流程，促进项目推进取得实效。

二、部门预算编制情况

在县财政局的帮助和指导下，禄丰县招商局科学、客观、公正、本着“勤俭节约”的精神，实事求是，精打细算，量力而行，编制了2019年部门预算。本年收入147.39万元，其中：一般公共预算财政拨款147.39万元，其中：基本支出财政拨款97.39万元、项目支出财政拨款50万元。

三、部门基本情况

部门编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，离休0人，退休0人。部门内设机构（股室）情况2股1室，部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、部门预算收支情况

2019年部门财政预算拨款收入147.39万元，其中，本年收入147.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障局机关正常运转的经费支出97.39万元，其中：基本工资25.45万元，津贴补贴62.51万元，办公费1万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、培训费0.82万元、其他交通费5.81万元。与去年相比减少26.36万元，主要是人员调出。

（二）项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，分别是：招商引资经费50万元。与去年相比减少34万元，主要是招商引资经费压缩。

1. “三公”经费预算情况说明

   2019年“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加（或减少）0万元。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

   六、国有资产占有情况

   2019年固定资产46.38万元，其中：房屋建筑15.89万元、通用设备22.67万元、家具7.82万元。与去年相比无减少。

   七、预算绩效目标等情况

   为完成2019年招商引资责任目标任务215亿元，对2018年列入挂联帮扶的32个招商引资重点签约项目做好服务的基础上，将2018年集中签约的56个项目纳入挂联帮扶，进一步强化“一个重点项目、一名县级领导、一个服务团队、一套推进方案、一个手续代办点、一抓到底的“5+1”工作机制”，促使项目早日开工建设和建成达产。

   八、机关运行经费安排、变化情况及变化原因

   2019年安排机关运行经费9.43万元，比上年减少0.48万元，主要用于办公费1万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、培训费0.82万元、其他交通费5.81万元。

   九、政府采购预算安排情况说明（无）

   十、特殊名词解释（无）

   附件：禄丰县招商局2019年部门预算公开表.xls

                                                  禄丰县招商局

                                                 2019年1月31日