关于中村乡2018年财政决算的报告

 ——2019年9月17日在中村乡九届人大五次会议上

中村乡财政所

各位代表：

受乡人民政府委托，现将中村乡2018年财政决算报告如下,请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2019年3月，在中村乡第九届人大四次会议批准的《中村乡2018年财政收支执行情况及2019年财政收支预算（草案）的报告》中，对2018年财政收支执行情况作了报告，现我乡与县财政的年终决算数据报县财政局按相关规定审查后，已经县财政局批复，现将我乡2018年地方财政决算情况及2019年1-6月财政预算执行情况报告如下。

   一、年初向乡第九届人大四次会议报告的执行情况

（一）一般公共财政预算收入完成情况

2018年县下达我乡一般公共财政预算收入计划数为1627万元，实际完成1684万元，完成县下达计划数的103.5%。其中：税务部门完成1650万元，财政部门完成34万元。

（二）财政拨款收支完成情况

2018年全乡完成财政拨款收入2399.47万元，其中：一般公共预算财政拨款2293.32万元，政府性基金预算拨款106.15万元，上年财政拨款项目支出结余：281.18万元。

2018年全乡累计完成地方公共财政总支出2660.24万元，其中完成基本支出1301.95万元，完成项目支出1358.29万元。基本支出中人员经费支出为978.54万元，日常公用经费支出323.41万元。项目支出中基本建设类项目支出454.57万元，行政事业类项目支出903.72万元。

财政拨款项目结余102.21万元，其中专项结余102.21万元。

二、与县财政结算后全乡财政收支变化情况

（一）一般公共财政预算情况

结算后，全乡一般公共财政预算收入总计1684万元,与年初计划数1627万元相比，增加57万元，其中税务部门完成1650万元，增收53万元；财政部门完成34万元，增收4万元。

（二）财政拨款收支完成情况

1、财政拨款收入情况。与县决算后，我乡2018年财政拨款收入为2399.47万元，与原报告数一致，主要构成如下：

（1）一般公共预算财政拨款2293.32万元，政府性基金预算拨款106.15万元，没有变化。

（2）其他收入81.8万元。

（3）财政拨款结余收入102.21万元，

2、财政支出情况。与县决算后，2018年全乡完成地方公共财政总支出2660.24万元，与原报告数一致，具体构成是：

（1）基本支出完成1301.95万元，其中：人员经费支出为978.54万元，日常公用经费支出323.41万元，没有变化。

（2）项目支出完成1358.29万元，与原报告数一致，其中：基本建设类项目支出454.57万元，行政事业类项目支出903.72万元。

（3）本年财政拨款结余102.21万元，没有变化。

3.“三公”经费支出情况。2018年，全乡“三公”经费支出44万元，比上年增加7.17万元，上升19.4%，其中：因公出国（境）费用为0；车辆运行维护费24元，比上年增加10.30万元,主要是年中乡公务用车被强制报废,年底上级主管部门批准,通过政府采购新购置公务用车一辆；公务接待费用20万元，比上年减少2.53万元。

三、今后工作意见

   （一）注重培植税源，确保完成收入任务。加大招商引资力度，优化投资环境，落实招商引资有关优惠政策，以优质的服务，优质的投资环境，争取引进实力型、环保型的产业项目，吸引企业家投资兴业，实现招商引资的新突破。培植重点财源，壮大新兴财源，优化财源结构，为财政增收注入新鲜血液。

   （二）举全乡之力争取支持，加快乡域经济发展。积极向上争取资金，缓解我乡财政压力。一是要立足自身努力，发挥农业乡镇优势，推进乡重点项目建设，加大产业招商引资力度，培植新税源，发展乡域经济。二是要树立向上争取项目、资金来发展乡域经济的思想观念，通过资金和项目的支持，来促进我乡经济社会全面发展。

各位代表，2018年在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，财政部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实各级党委政府的决策部署及乡九届人大四次会议决议，积极应对经济下行、企业经营效益下滑、财政收入增长乏力等不利因素，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，周密调度保运转，圆满完成了各项既定的工作目标任务，为全乡经济社会实现平稳健康发展提供了保障。