禄丰市金山镇小学2026年预算公开

禄丰市金山镇小学2026年预算公开目录

第一部分禄丰市金山镇小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市金山镇小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市金山镇小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市金山镇小学作为九年义务教育阶段小学教育的核心办学主体，其核心职责是坚守社会主义办学方向，严格依照教育部制定的各科教学大纲开齐开足各类课程，聚焦学生全面发展与综合素养培育，推进教育教学改革，全面落实素质教育要求。深化学校内部管理体制改革，实施精细化、规范化办学管理，坚决贯彻执行国家及省、州、市有关教育工作的方针政策和法律法规，持续提升办学效益、办学质量和办学水平，全力办好人民满意的基础教育。同时，保障教育教学全流程有序开展，为区域义务教育发展筑牢基础。

（二）机构设置情况

学校共设置4个内设机构，具体为：教务处、总务处、政教处、办公室。各机构分工明确、协同配合，共同保障学校教育教学及管理工作的高效推进。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学质量提升：深化课程体系改革：严格落实国家课程标准，确保基础课程开齐开足，在此基础上优化特色校本课程开发，将本地非遗文化（蜡染、竹编、彝族民间文化等）、红色文化与学科教学深度融合，丰富课程内容与形式，提升课程育人实效。

强化教学常规管控：完善“每月定期检查+随机抽查”教学管理机制，由校领导、教研主任牵头，对教师备课、作业批改、课堂教学、学情反馈、基础训练等环节进行全流程检查记录，针对问题建立整改台账并跟踪落实，确保教学环节规范化、标准化。

丰富教研交流活动：每月组织不少于2次校内教学研讨活动，每学期开展1次优质课评比、1次公开课观摩周活动，鼓励教师跨年级、跨学科交流教学经验；积极组织教师参与省、州、市级教研培训和教学竞赛，推动教学方法创新，提升课堂教学效率与质量。

2.德育工作强化：健全德育工作体系：调整优化以校长为组长的德育工作领导小组，细化年度、学期德育工作计划，将德育目标分解至各年级、班级及学科教学中，实现德育工作全员参与、全程覆盖；加强师德师风建设，定期开展师德培训、先进事迹宣讲、师德考核等工作，引导教师以身作则、为人师表。

丰富德育教育形式：以思想品德课为德育主阵地，紧密结合学生生活实际设计教学内容；在语文、历史、美术、体育等学科中深度渗透德育元素，实现“课程育德”；每学期开展不少于4次主题班会、2次演讲比赛和2次征文比赛，组织学生参与社区志愿服务、敬老爱老、爱国主义教育实践等活动，强化学生感恩教育、养成教育、爱国主义教育和集体主义教育。

3.安全保障升级：完善安全管理机制：修订完善校园安全管理制度，明确各岗位安全职责，签订安全工作责任书；将安全教育逃生演练频次提升至每季度2次，涵盖防火、防溺水、用电安全、防踩踏、防校园欺凌、交通安全等内容，提升学生安全意识和应急避险能力。强化校园周边管控：深化与辖区派出所、交警中队的合作，在上下学高峰时段增派专人协同疏导交通，严查校园周边违规载人、超载、占道经营等行为；定期联合市场监管、城管等部门开展校园周边环境专项整治，净化校园周边育人环境。

严把食品安全关口：配合市场监督管理部门，每月对学校食堂进行不少于1次的全面检查，重点核查食材采购、储存、加工、留样、餐具消毒等环节，建立食堂食品安全追溯体系；加强食堂工作人员培训与管理，严格执行食品安全操作规范，保障学生饮食安全。

4.校园文化建设：优化校园卫生管理制度，细化卫生责任区划分，实行“每日清扫、每周大扫除、每月评比”机制，保持校园环境整洁；加大校园绿化、美化投入，打造具有文化内涵的校园景观（文化长廊、主题花坛、励志标语牌等），营造优美、雅致的育人环境。

丰富校园文化活动：开齐开足音、体、美、劳等素质教育课程，扩大兴趣活动小组覆盖面，新增科技发明、编程、民族舞蹈、书法等特色小组，满足学生多样化发展需求；充分利用六一儿童节、元旦、国庆节等节日，举办校园文化艺术节、运动会、书画展、文艺会演等活动，为学生提供展示才艺的平台，丰富学生课余生活。

5.师资队伍建设：加强教师培训，深化“青蓝工程”建设，完善师徒结对帮扶机制，促进新老教师共同成长。每学期组织不少于3次校本培训，鼓励教师参加各级各类线上线下培训、学术交流活动，支持教师考取相关专业资格证书，不断更新教育理念和教学方法。完善教师激励机制，修订骨干教师认定办法和考核办法，将教学业绩、教研成果、师德表现等纳入考核体系，对表现优秀的教师给予表彰奖励，并在职称评定、评优评先等方面予以倾斜，激发教师的工作积极性和创造性，营造创先争优的良好教育教学氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制218人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制218人。在职实有202人，其中：财政全额保障202人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员181人，其中：离休0人，退休181人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入41,470,157.40元，其中：一般公共预算41,470,157.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年财务总收入29,286,921.08元对比，增加12,183,236.32元，增长41.59%。主要原因分析：一是学校在职人员编制及实有人数增加，工资福利性经费相应上调；二是离退休人员数量增加，离退休经费支出需求提升；三是在校学生规模扩大，教育教学日常运转保障经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入41,470,157.40元，其中：本年收入41,470,157.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,470,157.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年财政拨款收入29,286,921.08元对比，增加12,183,236.32元，增长41.59%，主要原因分析：结合学校在职人员结构调整及教育教学工作开展需要，财政适当增加了一般公共预算财政拨款，以保障相关工作顺利推进。严格按照国家和地方工资福利政策，调整在职人员基本工资、绩效工资等人员经费核算标准，财政相应增加人员经费拨款；因扩大普惠教育服务规模，公用经费需求增加，财政足额拨付相应一般公共预算资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出41,470,157.40元。财政拨款安排支出41,470,157.40元，其中：基本支出41,470,157.40元，与2025年基本支出29,075,081.08元对比，增加12,395,076.32元，增长42.63%，主要原因是在职人员实有人数增加，人员经费相应增长，且根据办学需求提高公用经费标准，保障学校运转；项目支出0元，与2025年项目支出211,840元对比，减少211,840元，下降100%，主要原因是2025年项目已完成，2026年无新增项目支出。

项目支出下降原因：2026年无特定目标类项目支出安排，原项目相关支出均纳入基本支出统筹保障，故项目支出预算为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：209,500.00元，主要用于学校学前教育阶段日常办学的商品和服务支出，包括办公费、电费、差旅费、劳务费等公用经费，保障学前教育教学活动正常开展、办学设施日常维护及学前教育教学管理工作有序推进。

2050202小学教育：29,117,063.30元，主要用于小学教育阶段人员经费和公用经费支出，其中人员经费涵盖教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等，保障教师薪酬待遇落实；公用经费包括办公费、教研活动费、教学设备维护费、工会经费等，支撑小学各年级课程教学、教研活动开展、校园日常运转、师资培训及学生文体活动等各项小学教育教学工作。

2080502事业单位离退休：974,139.00元，主要用于学校退休人员的退休费发放，保障离退休人员基本生活待遇，落实退休人员社会保障相关政策。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：4,355,139.36元，主要用于按照国家社保政策规定，为学校在职在编教职工缴纳机关事业单位基本养老保险单位承担部分，保障教职工养老保险权益。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：1,342,141.77元，主要用于为学校在职在编教职工缴纳机关事业单位职业年金单位承担部分，完善教职工养老保险体系，保障教职工退休后的补充养老待遇。

2080801死亡抚恤：51,300.00元，主要用于学校退休人员死亡后遗属的生活补助支出，落实抚恤相关政策，保障遗属基本生活。

2101102事业单位医疗：1,570,719.83元，主要用于按照医保政策，为学校在职教职工缴纳职工基本医疗保险单位承担部分，保障教职工基本医疗保障权益。

2101103公务员医疗补助：974,885.62元，主要用于为学校在职教职工和退休人员缴纳公务员医疗补助费用，补充基本医疗保险，提升教职工和退休人员医疗保障水平。

2101199其他行政事业单位医疗支出：103,410.00元，主要用于为学校教职工和退休人员缴纳大病保险、工伤保险等其他医疗保障相关费用，完善医疗保障体系，化解教职工医疗支出风险。

2210201住房公积金：2,771,858.52元，主要用于按照住房公积金管理政策，为学校在职教职工缴纳住房公积金单位承担部分，保障教职工住房保障权益，支持教职工解决住房相关需求。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市金山镇小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市金山镇小学无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市金山镇小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市金山镇小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较2025年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市金山镇小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年均未安排因公出国（境）相关预算，无相关出国（境）交流学习等计划。

（二）公务接待费

禄丰市金山镇小学2026年公务接待费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是严格执行厉行节约相关规定，严控公务接待支出，未安排相关公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市金山镇小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较2025年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较2025年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是无公务用车编制，未购置和使用公务用车，因此无相关预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费，是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市金山镇小学2026年机关运行经费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市金山镇小学2026年委托业务费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因是未委托外部机构开展相关业务，相关工作由内部自行完成，因此无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市金山镇小学资产总额15,258,978.02元，其中，流动资产501,838.76元，固定资产14,757,139.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,887,438.92元，其中固定资产减少1,842,954.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产若干项，账面原值194,376.67元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。