禄丰市彩云镇小学2026年预算公开

禄丰市彩云镇小学2026年预算公开目录

第一部分禄丰市彩云镇小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市彩云镇小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市彩云镇小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市彩云镇小学作为承担九年义务教育阶段小学教育的主体，核心职责是坚守社会主义办学方向，严格依照教育部制定的各科教学大纲，开齐开足各类课程，聚焦学生全面发展与综合能力培养，推动教育改革，全面落实素质教育。同时，深化学校内部体制改革，实施精细化管理，坚决贯彻执行国家及省、市有关教育体育工作的方针政策和法律法规，持续提升办学效益与办学水平，致力于办好人民满意的教育。此外，还需保障学前教育阶段相关教学任务的有序开展，为学生奠定坚实的启蒙教育基础。

（二）机构设置情况

学校共设置7个内设机构，分别为教务处、总务处、德育室、教研室、办公室、工会、团支部。各机构分工明确、协同配合，共同保障学校教育教学及管理工作的高效推进。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学质量提升：深化课程改革：严格落实国家课程标准，确保各类课程开齐开足。在此基础上，进一步丰富特色校本课程体系，深化本地非遗文化与课程的融合，除蜡染、竹编等传统技艺外，新增民族民间故事、地方民俗文化等内容，让学生在学习中深度传承和弘扬优秀传统文化。强化教学常规管理：坚持每月教学检查与随机抽查相结合的制度，由校领导、教研主任及骨干教师组成检查小组，对教师备课、作业批改、课堂教学、基础训练等环节进行全面细致检查并详细记录，针对发现的问题及时反馈并督促整改，确保教学工作规范有序开展。丰富教学研讨活动：每月组织不少于2次全校性教学研讨活动，每学期开展1次优质课评比和公开课观摩周活动，鼓励教师跨年级、跨学科交流教学经验，积极探索创新教学方式方法，引入小组合作学习、项目式学习等模式，切实提高课堂教学效率与质量。

2.德育工作强化：完善德育工作体系：进一步健全以校长为组长的德育工作领导小组，细化德育工作计划，将德育目标分解到各个年级、各个班级及每门学科。加强师德师风建设，定期开展师德培训、先进事迹宣讲等活动，引导教师树立正确的教育观、价值观，以身作则为学生树立良好榜样。丰富德育教育形式：充分发挥思想品德课主阵地作用，紧密联系学生生活实际设计教学内容。同时，在语文、历史、美术等学科教学中深度渗透德育元素，实现全员育人、全程育人。每学期开展不少于4次主题班会、2次演讲比赛，组织学生参与社区志愿服务、敬老院关爱老人等活动，强化学生的感恩教育、养成教育和爱国主义教育。

3.安全保障升级：健全安全管理机制：进一步完善校园安全管理制度，明确各岗位安全职责，定期开展安全责任培训与考核。将安全教育逃生演练频次提升至每季度不少于2次，涵盖防火、防溺水、用电安全、防踩踏、防校园欺凌等多个方面，增强学生的安全意识和应急逃生能力。加强校园周边安全管理：深化与彩云镇派出所的合作，在上下学高峰时段增派专人协同疏导交通，严查违规载人、超载等违法行为。定期联合相关部门开展校园周边环境专项整治行动，清理违规商户、流动摊点，净化校园周边秩序。

强化食品安全管理：配合彩云镇市场监督管理所，每月对学校食堂进行不少于1次的全面检查，重点核查食材采购、储存、加工、留样等环节，确保食堂设施、卫生条件符合标准。建立校园食品安全追溯体系，保障学生饮食安全。

4.校园文化建设：推进校园环境美化，优化卫生工作制度，细化卫生责任区划分，实行每日清扫、每周大扫除、每月评比的机制，保持校园环境洁净。加大校园绿化、美化投入，新增绿植品种，打造具有文化特色的校园景观，营造优美宜人的育人环境。丰富校园文化活动：开齐开足音、体、美、劳等课程，扩大兴趣活动小组覆盖面，新增科技发明、编程、民族舞蹈等兴趣小组，满足学生多样化发展需求。充分利用“六一”儿童节、元旦、校庆等节日，举办校园文化艺术节、运动会、书画展等展示活动，为学生提供展示才艺的广阔平台。

5.师资队伍建设：加强教师培训，深化“青蓝工程”建设，完善师徒结对帮扶机制，促进新老教师共同成长。每学期组织不少于3次校本培训，鼓励教师参加各级各类线上线下培训、学术交流活动，支持教师考取相关专业资格证书，不断更新教育理念和教学方法。完善教师激励机制，修订骨干教师认定办法和考核办法，将教学业绩、教研成果、师德表现等纳入考核体系，对表现优秀的教师给予表彰奖励，并在职称评定、评优评先等方面予以倾斜，激发教师的工作积极性和创造性，营造创先争优的良好教育教学氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,271,368.06元，其中：一般公共预算19,271,368.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年相比，收入增加674,947.97元，增长3.63%。主要原因分析：根据学校教育教学发展实际需求，适当增加了人员经费和公用经费预算，保障学校正常运转和教育教学质量提升。扩大普惠教育服务规模，相应增加公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,271,368.06元，其中：本年收入19,271,368.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,271,368.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年相比，财政拨款收入增加674,947.97元，增长3.63%，主要原因分析：结合学校在职人员结构调整及教育教学工作开展需要，财政适当增加了一般公共预算财政拨款，以保障相关工作顺利推进。严格按照国家和地方工资福利政策，调整在职人员基本工资、绩效工资等人员经费核算标准，财政相应增加人员经费拨款；因扩大普惠教育服务规模，公用经费需求增加，财政足额拨付相应一般公共预算资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,271,368.06元。财政拨款安排支出19,271,368.06元，其中：基本支出19,271,368.06元，与2025年相比增加895,778.00元，增长4.92%，主要原因是在职人员工资福利调整、离退休人员经费增加及校园日常运转保障需求提升；项目支出0元，与2025年相比减少220,830元，下降100%，主要原因是2026年无特定目标类项目支出安排，相关支出均纳入基本支出统筹保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：224,200.00元，主要用于学前教育阶段的商品和服务支出（办公费、水费、电费、劳务费、维修（护）费等）。

2050202小学教育：13,460,773.16元，主要用于小学教育阶段职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出以及办公费、工会经费等商品和服务支出。

2080502事业单位离退休：1,100,709.60元，主要用于事业单位离退休人员退休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,997,678.73元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：717,229.46元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：465,928.07元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：39,150.00元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费、工伤保险等支出。

2210201住房公积金：1,265,699.04元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市彩云镇小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市彩云镇小学无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市彩云镇小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市彩云镇小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较2025年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市彩云镇小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年均未安排因公出国（境）相关预算，无相关出国（境）交流学习等计划。

（二）公务接待费

禄丰市彩云镇小学2026年公务接待费预算为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是严格执行厉行节约相关规定，严控公务接待支出，未安排相关公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市彩云镇小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较2025年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较2025年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较2025年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是无公务用车编制，未购置和使用公务用车，因此无相关预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费，是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市彩云镇小学2026年机关运行经费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市彩云镇小学2026年委托业务费安排0元，与2025年对比增加0元，无变化。主要原因是未委托外部机构开展相关业务，相关工作由内部自行完成，因此无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市彩云镇小学资产总额15,733,788.54元，其中，流动资产507,361.06元，固定资产净值14,326,427.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程900,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少123,025.20元，其中固定资产净值减少179,004.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。