禄丰市土官镇人民政府2026年预算公开目录及编制说明

禄丰市土官镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分禄丰市土官镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市土官镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市土官镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）土官镇党政综合办公室主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）土官镇基层党建办公室主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（3）土官镇经济发展办公室主要职责：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、社区级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（4）土官镇社会事务办公室主要职责：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）土官镇平安法治办公室主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（6）土官镇党群服务中心主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（7）土官镇综合行政执法队主要职责：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（8）土官镇农业农村发展服务中心主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位5个,分别为土官镇党政综合办公室、土官镇基层党建办公室、土官镇经济发展办公室、土官镇社会事务办公室、土官镇平安法治办公室；事业单位3个，分别为土官镇党群服务中心、土官镇综合行政执法队、土官镇农业农村发展服务中心。

所属单位8个，分别是：

1.土官镇党政综合办公室

2.土官镇基层党建办公室

3.土官镇经济发展办公室

4.土官镇社会事务办公室

5.土官镇平安法治办公室

6.土官镇党群服务中心

7.土官镇综合行政执法队

8.土官镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2026年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定“3815”战略发展目标，扛牢努力走在滇中地区发展前列的使命任务，紧紧围绕市委、市政府和镇党委决策部署，统筹好高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，不断开创土官高质量发展新局面，奋力谱写“滇中桃源、魅力土官”发展新篇章。综合考虑各方因素，今年经济和社会发展主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长2%，一般公共预算支出增长3%，固定资产投资增长3%、招商引资完成市级下达目标任务。

二、预算单位基本情况

我我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,054,826.97元，其中：一般公共预算16,054,826.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年的部门预算总收入同比增加1,956,871.75元，主要变动原因是本年度退休人员增加，退休人员职业年金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,054,826.97元，其中:本年收入16,054,826.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,054,826.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年的部门预算总收入同比增加1,956,871.75元，主要变动原因是本年度退休人员增加，退休人员职业年金增加。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2026年部门预算总支出16,054,826.97元。财政拨款安排支出16,054,826.97元，其中：基本支出15,234,826.97元，与上年对比同比增加1926871.75元，增加14.47%，主要原因是退休人员增加；项目支出820,000.00元，上年对比同比增加30000元，增长3.80%，主要原因是乡村振兴工作的持续推进办公经费增加。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议30,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作：58,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、劳务费）；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,806,991.72元，主要用于保障行政单位（包含时效公务员管理的事业单位）的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务542,000.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置、专用材料费、其他商品和服务支出）；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行455,214.64元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休534,046.20元，主要用于离退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,270,937.13元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：705,700.30元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23,640.00元，主要用于亡故人员抚恤支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗143,274.71元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗271,331.97元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助314,058.33元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,300.00元，主要用于行政事业单位职工其他行政事业单位医疗支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区规划与管理-行政运行，主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出1,512,900.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130101农林水支出-农业-行政运行1,885,598.73元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130234农林水支出-林业-林业草原防灾减灾40,000.00元，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：劳务费、其他商品和服务支出）；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助631,000.00元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，商品和服务支出（办公费）；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金805,833.24元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出3,113,652.00元，（其中：基本支出3,113,652.00元）；

30102工资福利支出-津贴补贴”支出1,779,024.00元，（其中：基本支出1,779,024.00元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出704,985.00元，（其中：基本支出704,985.00元）

“30107工资福利支出-绩效工资”支出2,424,430.00元，（其中：基本支出2,424,430.00元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,270,937.13元，（其中：基本支出1,270,937.13元）；

“30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费”支出705,700.30元，（其中：基本支出705,700.30元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出280,916.01元，（其中：基本支出414,606.68元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出314,058.33元，（其中：基本支出314,058.33元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出72,244.67元，（其中：基本支出72,244.67元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出805,833.24元，（其中：基本支出805,833.24元）；

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出306,180.00元，（其中：基本支出306,180.00元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出415,600.00元，（其中：基本支出166,000.00元，项目支出249,600.00元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出94,000.00元，（其中：基本支出37,000.00元；项目支出57,000.00元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出30,000.00元，（其中：基本支出10,000.00元；项目支出20,000.00元）

“30211商品和服务支出-差旅费”支出202,000.00元，（其中：基本支出148,000.00元；项目支出54,000.00元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出112,000.00元，（其中：基本支出56,000.00元；项目支出56,000.00元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出30,000.00元（其中：项目支出30,000.00元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出：68,400.00元，（其中：项目支出：68,400.00）；

“30218商品和服务支出-专用材料费”支出10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出40,000.00元（其中：项目支出40,000.00元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出120,473.42元，（其中：基本支出120,473.42元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出100,000.00元，（其中：基本支出45,000.00元；项目支出55,000.00元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出247,500.00元，（其中：基本支出247,500.00元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出534,046.20元，（其中：基本支出534,046.20元）；

“30304对个人和家庭的补助-抚恤金”支出23,640.00元，（其中：基本支出23,640.00元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出1,461,516.00元，（其中：基本支出1,461,516.00元）；

“30399对个人和家庭的补助-其他”支出474,000.00元，（其中：基本支出474,000.00元）；

“31013商品和服务支出-公务用车购置”支出180,000.00元，（其中：项目支出180,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市土官镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金280,000.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市土官镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计348,400.00元元，较上年减少34,200元，减少8.94%，具体变动情况如下：公务接待费68,400.00元，公务用车购置及运行费280,000.00元（其中：公务用车购置费180,000.00元，公务用车运行维护费100,000.00元）。

（一）因公出国（境）费

禄丰市土官镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市土官镇人民政府2026年公务接待费预算为68,400.00元，较上年减少34,200元，减少8.94%，国内公务接待批次为126次，共计接待1095人次。

增加的主要原因：因机构改革已完成，部门对接减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市土官镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市土官镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（禄丰市土官镇人民政府2026年机关运行经费安排1,469,973.42元，用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转，与上年对比减少27,493.08元，减少1.84%，减少的主要原因是公务接待减少。其中：30201办公费：415,600.00元，30206电费：94,000.00元，30207邮电费：30,000.00元，30211差旅费：202,000.00元，30215会议费：112,000.00元，30216培训费：30,000.00元，30217公务接待费：68,400.00元，30218专用材料费：10,000.00元，30226劳务费：40,000.00元，30228工会经费：120,473.42元，30231公务用车运行维护费：100,000.00元，30239其他交通费用：247,500.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市土官镇人民政府2025年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市土官镇人民政府资产总额67,107,135.85元，其中，流动资产9,904,844.08元，固定资产57,202,291.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,516,634.38元，其中固定资产减少353,085.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,286,432.42元，其中出租资产1,501.86平方米，资产出租收入1,286,432.42元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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