禄丰市公安局2026年度政府预算公开

禄丰市公安局2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极开展各项公安工作。

2.严厉打击各类影响社会治安队违法犯罪行为。

3.依法管理特种行业、枪支弹药、刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全市的居民身份证制作。

4.依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

5.管理全市道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。

6.落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。

7.落实全市大型活动安保工作。

8.为市委、市政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：政工室、督察审计大队、办公室、政保大队、治安大队、特巡警大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、警务保障室、网安大队、情指中心、出入境管理大队。（注：原政工监督室更名政工室、督察大队更名为督察审计大队、国保大队和反恐大队合并为政保大队、巡特警大队更名为特巡警大队、指挥中心更名为情指中心、新增办公室和出入境管理大队两个部门、撤销纪委部门）

所属派出机构17个，分别是：金山派出所、碧城派出所、一平浪派出所、广通派出所、仁兴派出所、和平派出所、勤丰派出所、中村派出所、土官派出所、妥安派出所、恐龙山派出所、高峰派出所、黑井派出所、彩云派出所、拘留所、看守所。（注：原罗次派出所更名为碧城派出所、原川街派出所更名为恐龙山派出所、撤销戒毒康复中心、新增市拘留所）

（三）重点工作概述

2026年，全市公安机关将坚持以维护安全稳定为主线，以深化改革创新为动力，以夯实基层基础为支撑，奋力推进公安工作现代化，重点抓好以下5项工作：一是深化指挥、主战、主防、保障四大体系建设，赋能主战主防工作。二是捍卫国家政治安全，坚决遏制渗透破坏活动。三是全力防范公共安全风险。通过主动融入综治中心工作体系，加强警务室及工作机制建设，打造“五张名片”，织密视频监控网，推动“三无”小区的综合治理，持续开展命案防控和道路交通安全专项整治，严格落实危爆物品全链条监管责任等工作措施，精准识别管控公共安全风险，推动公共安全治理向事前预防转变，夯实高质量发展安全根基。四是有力维护社会稳定。常态化推进扫黑除恶，重拳打击突出违法犯罪，纵深推进新一轮“禁毒人民战争”，争取啃掉一批积案、打掉一批犯罪团伙、侦办一批民生小案，保障群众生命财产安全。五是主动服务高质量发展。按照市委、市政府发展定位，通过深化驻企联络制度，成立“禄丰市知识产权联合执法中心”，推行便民利民举措优化法治营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制394人，其中：行政编制394人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有288人，其中：财政全额保障288人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员146人，其中：离休0人，退休146人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入92,267,507.17元，其中：一般公共预算92,267,507.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加4848803.38元，主要原因分析新招录及调入人员增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入92,267,507.17元，其中:本年收入92,267,507.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92,267,507.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加4848803.38元，主要原因分析新招录及调入人员增多。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

1.预算单位支出基本情况。

2026年部门预算总支出92,267,507.17元。财政拨款安排支出92,267,507.17元，其中：基本支出92,267,507.17元，与上年对比增加4848803.38元，主要原因分析新招录及调入人员增多；项目支出0元，与上年对比减少0元。

2、财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于：2040201行政运行支出71,597,299.92元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费）。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休3,155,514.00元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7,314,605.43元，主要用于我单位在职职工养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,249,449.82元，主要用于我单位在职职工今年退休人员职业年金纪实资。

2080801死亡抚恤支出25,764.00元，主要用于我单位死亡人员抚恤金。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出2,191,992.51元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1,776,840.21元，主要用于在职职工医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出117,180.00元，主要用于在职职工医疗大病保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出4,838,861.28元，主要用于在职职工住房保障性支出。

3、财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出92,267,507.17元。

基本支出92,267,507.17元，其中：30101基本工资：14,407,536.00元，30102津贴补贴：26,606,040.00元，30103奖金：9,289,288.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：7,314,605.43元，30109职业年金缴费：1,249,449.82元，30110职工基本医疗保险缴费：2,191,992.51元，30111公务员医疗补助缴费：1,776,840.21元，30112其他社会保障缴费：278,355.92元，30113住房公积金：4,838,861.28元，30199其他工资福利支出：14,703,000.00元，30201办公费：1,119,100.00元，30202印刷费：30,000.00元，30204手续费：1,000.00元，30205水费：40,000.00元，30206电费：400,000.00元，30207邮电费：25,000.00元，30211差旅费：2,000.00元，30213维修（护）费：500,000.00元，30215会议费：2,000.00元，30216培训费：100,000.00元，30217公务接待费：40,000.00元，30227委托业务费：50,000.00元，30228工会经费：570,900.00元，30239其他交通费用：2,952,180.00元，30302退休费：3,155,514.00元，30305生活补助：598,080.00元，30399其他对个人和家庭的补助：25,764.00元。

项目支出0.00元。

4.预算单位运行经费安排情况。

2026年预算单位运行经费安排5,832,180.00元，其中：30201办公费：1,119,100.00元，30202印刷费：30,000.00元，30204手续费：1,000.00元，30205水费：40,000.00元，30206电费：400,000.00元，30207邮电费：25,000.00元，30211差旅费：2,000.00元，30213维修（护）费：500,000.00元，30215会议费：2,000.00元，30216培训费：100,000.00元，30217公务接待费：40,000.00元，30227委托业务费：50,000.00元，30228工会经费：570,900.00元，30239其他交通费用：2,952,180.00元。

对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

禄丰市公安局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年减少20000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市公安局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市公安局2026年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少20000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为55次，共计接待300人次。

减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市公安局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车41辆，年末公务用车保有量为41辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市公安局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市公安局2026年机关运行经费安排5,832,180.00元，与上年对比增加128740元，主要原因分析：按照上级文件要求，2026年招录和调入人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市公安局2026年委托业务费安排50000.00元，与上年对比增加40000.00元，主要原因分析：本年度新增专项工作、重点任务，导致第三方服务、调研评估等工作量相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市公安局资产总额76234061.10元，其中，流动资产1967908.32元，固定资产70971311.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1421841.54元，其他资产1873000.00元。与上年相比，本年资产总额减少14481474.54元，其中固定资产减少9986525.75元。处置房屋建筑物32742.17平方米，账面原值5499303.96元；处置车辆7辆，账面原值1646850元；报废报损资产4600项，账面原值13776893.53元，实现资产处置收入930521.74元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。