禄丰市黑井镇卫生院2026年预算公开

禄丰市黑井镇卫生院2026年预算公开

目录

第一部分 禄丰市黑井镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市黑井镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市黑井镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市黑井镇卫生院共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、医学影像科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化院领导班子及部分职工分工，加大医院人才培养力度，争取外出进修培养一批自己院内的业务骨干，积极招聘一批编外年轻专业技术人员。培养一批高素质、高水平的卫生人才队伍。积极努力提升医院的各项业务水平及服务水平。

2.积极改造基础设施，改进服务流程。再改善医生办公环境及入院患者环境。装修改造医生办公室、换药室、抢救室、产房、病房、卫生间等。

3.修订完善院内考勤、绩效考核、财务、物资管理等各项规章制度，做到以制度管人、以制度管事，规范院务运行管理。严格执行财务管理制度，加强预算管理、成本控制，规范资金使用和票据管理，做到财务收支公开、透明，全年财务运行平稳，无违规违纪问题。

4.加强公共卫生服务能力、加大政策宣传力度，加强专业技术队伍的建设，提高公共卫生服务水平。

5.落实基本公共卫生服务项目，强化传染病预防控制，推进妇幼健康服务，继续做好家庭医生签约服务，加大宣传力度，开展健康教育，让广大群众特别是老年人、糖尿病、高血压、儿童、孕产妇等重点人群知晓基本公共服务的意义。

6.加强党支部建设、党风廉政建设和党史学习教育。

7.持续抓好医德医风建设，以更加务实的举措，更加有力的实际行动，上下齐心，群策群力，推动医院整体工作继续向好的方向发展，抓好国家基本公共卫生服务，尽力做到让群众满意，创建人民满意的乡镇卫生院。

二、预算单位基本情况

禄丰市黑井镇卫生院编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入6,193,123.26元，其中：一般公共预算3,636,789.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,556,334元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少103,849.58，主要原因禄丰市黑井镇卫生院年初预算数医务人员工资增加及工资配比性费用增加88,421.42元，增长2.49%；年初预算数2026年事业收入2,556,334元，2025年年初预算数事业收入2,748,605元，减少192,271元，下降7%。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入3,636,789.26元，其中：本年收入3,636,789.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,636,789.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加88,421.42元，主要原因分析是乡镇卫生院人员经费拨款比上年增加191,360.86元，住房公积金比上年增加17,168.52元，养老保险比上年增加26,155.38元，在职人员和退休人员的公务员医疗补助和事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出比上年增加17,878.66元，职业年金缴费比上年减少164,142元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出6,193,123.26元。财政拨款安排支出3,636,789.26元，其中：基本支出3,612,189.26元，与上年对比增加63,821.42元，主要原因分析是乡镇卫生院人员经费拨款比上年增加166,760.86元，住房公积金比上年增加17,168.52元，养老保险比上年增加26,155.38元，在职人员和退休人员的公务员医疗补助和事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出比上年增加17,878.66元，职业年金缴费比上年减少164,142元；项目支出24,600元，与上年对比增加24,600元，主要原因分析离岗乡村医生一次性生活补助支出比上年增加24,600元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出3,612,189.26元，项目支出24,600.00元

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休581,225.40元，主要用于单位离退休生活补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出339,487.53元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤支出5,584.80元，主要用于遗属补助；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出2,230,376.57元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴及乡村医生生活补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出205,655.64元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工住房公积金补助；

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出116,538.20元，主要用于在职人员职工医疗保险缴费支出；

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出145,231.12元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出；

2101199行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12,690元，主要用于在职人员及退休人员大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出3,612,189.26元，其中：主要用于30101基本工资827,604.00元；30102津贴补贴185,064.00元；30107绩效工资1,146,743.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费339,487.53元；30110职工基本医疗保险缴费116,538.20元；30111公务员医疗补助缴费145,231.12元；30112其他社会保障缴费33,255.57元；30113住房公积金205,655.64元；30302退休费581,225.40元；30305生活补助31,384.80元。

项目支出24,600.00元，其中：30305生活补助24,600.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市黑井镇卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市黑井镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市黑井镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市黑井镇卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市黑井镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市黑井镇卫生院2026年单位资金“三公”经费预算合计29,000元，较上年减少33,000元，下降53.23%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市黑井镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市黑井镇卫生院2026年公务接待费预算为12,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待130人次。

与上年相比无变化，主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，树立过紧日子思想，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市黑井镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为17,000元，较上年减少33,000元，下降53.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17,000元，较上年减少33,000元，下降53.23%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为2辆。

减少原因：与上年相比减少33,000元，主要是因为2026年本单位严格执行厉行节约政策，树立过紧日子思想，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市黑井镇卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇卫生院2026年委托业务费安排30,000元，与上年对比增加20,000元，主要原因上级对考核的标准与质控要求提高，需增加第三方检测、信息化运维等委托支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市黑井镇卫生院资产总额4,791,275.83元，其中，流动资产1,840,322元，固定资产2,950,953.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加521,212.46元，其中固定资产减少135,013元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

                                                                                           禄丰市黑井镇卫生院

                                                                                              2026年3月6日