禄丰团县委2018年部门决算公开

禄丰团县委2018年度部门决算

第一部分 禄丰团县委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织指导协调全县共青团工作。坚持贯彻党的基本路线，方针、政策，按照县委和团州委的要求，指导协调全县团的工作，切实加强团的自身建设，领导全县少先队组织并指导其开展好工作。

2.用先进文化塑造青少年一代。切实加强和改进青少年思想政治工作，组织开展适合青少年特点的各类爱国主义、集体主义和社会主义思想教育活动，着力提高广大青少年的思想道德素质。

3.参与青少年政策制定和实施。调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，积极参与全县有关青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定和实施，对全县青少年活动阵地、青少年宣传阵地和全县性青少年社团进行指导和管理。

4.积极发挥团组织的生力军和突击队作用。组织和带领全县各级团组织和广大青少年高举中国特色社会主义伟大旗帜，在推进禄丰县跨越式发展中发挥生力军和突击队作用。

5.维护社会稳定。了解和掌握青少年思想动态，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》，维护青少年合法权益，配合协助有关部门参与社会治安综合治理。

6.竭诚为青少年服务。充分发挥共青团作为党联系青年的桥梁和纽带作用，承担并拓展青少年事务的社会职能，根据青年学习、就业、工作、生活、健康、维权等方面的具体需求，组织构建社会化服务体系，协调处理与青少年利益相关的事务，为青少年的成长成才创造良好的环境。

7.大力开发青少年人力资源。组织开展适合青少年成长成才的技能培训，社会实践和双推工作，提高青少年的科技文化素质、创新精神和实践能力。

8.完成县委、县政府交办的有关事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化自身建设。共开展金山镇南门社区青年工作共建委员会联席活动3次，“1+100”线下联系青年活动1次，团干部为团员青年讲党课团课3次。做好2018年1000名发展团员工作，全县团青比进一步规范。按照《共青团禄丰县委改革实施方案》，积极推进改革。完成14个乡镇团委换届。

2.加强青少年思想引导。开展五四青年节庆祝活动。举办禄丰县首届“奔跑吧，青春”迷你马拉松接力挑战赛、“青春筑梦新时代 激扬五四爱国情”五四文艺晚会、“不忘初心跟党走”离队入团主题示范活动、“不忘初心跟党走·牢记使命勇担当”微党课大赛决赛等，广泛开展中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育约300人参加了培训，加强对青少年的思想引导。成功举办第十二届“希望之星”英语口语大赛、第十八届“希望杯”排球赛、首届“金山古镇杯”青年歌手大赛，参赛青少年达600人。充分发挥“青年之声”平台、团县委官方微博、微信、主题QQ群等公众媒体平台的宣传作用，2018年，通过微信平台发出信息112期267条。

3.推进青年创业就业。举办县级外出务工青年交流分享会1场、农村青年电商培训2期、公务员考前培训2期、农村劳动力转移就业培训1期，参加人数达500余人。共推荐创业青年申报“创业担保”贷款30户、“贷免扶补”贷款60户，合计发放贷款893万元，直接扶持青年创业90人，带动就业273人。发放创业循环金44.5万元重点支持禄丰县4名发展规模较大且具有一定代表性的青年创业。

4.助力脱贫攻坚。拨付扶贫工作经费10000元用于驻村工作队员开展扶贫驻村工作，拨付13200元用于挂点村解决饮水困难和改善生产生活条件，发放价值2600元慰问物资。帮助三个村社区76户260名建档立卡贫困户2018年实现脱贫退出。依托璞园青少年事务服务中心，协同县教育局一同争取到壹基金“儿童平安小课堂”项目15万元物资、壹基金“壹乐园”项目资金40万元；争取到楚雄云鑫石化有限公司慰问孤寡老人60名发放慰问物资3万元；为和平小学争取到“大润发·童爱”捐建卫生间项目资金10万元，向北京“博友公益”组织争取贫困助学金，帮助贫困学生40名，发放助学金4.8万元；争取到由云南高沃科技有限公司捐款成立的“亮创希望班”贫困助学走访名额13人。

5.强化志愿服务。做好大学生西部计划志愿者招募工作，经公开招募，2018年由团县委组织新招录大学生志愿者18名下派至各乡镇脱贫攻坚工作一线。2018年，禄丰团县委集中开展敬老爱老服务活动3次、关爱留守儿童活动2次、科普宣传活动6次，共发放宣传资料2000余份。创建禄丰县平安志愿者队伍400人，创建禄丰县禁毒志愿者队伍176人，广泛动员和组织社会各界力量参与“平安禄丰”建设。

6.做好预防青少年违法犯罪工作。集中开展“三下乡”集中宣传、科技宣传周等法制宣传活动，发放宣传资料3000余份，与县法院、县人民检察院等在禄丰县城区中小学联合开展“模拟法庭进校园”活动，活动覆盖学生6000余人，提高广大青少年学法懂法守法意识。

7.全团带队，做好少先队工作。圆满召开禄丰县少工委二届二次全会，成功举办2018年全县中小学少先队辅导员培训班，来自全县各中小学的73名辅导员老师参加了培训。开展少年儿童“平安行动”“自护教育”“关爱留守儿童”等活动，促进少先队员全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰团县委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰团县委2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人、工勤编制1人，在职在编实有公务员5人、工勤人员1人。

无离退休人员。

无编制车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰团县委2018年度收入合计165.96万元。其中：财政拨款收入165.96万元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入等收入，与上年对比收入增加7.88万元，是由于2018年调整工资和补贴，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰团县委2018年度支出合计165.96万元。其中：基本支出95.35万元，占总支出的57.45％；项目支出70.61万元，占总支出的42.55％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加7.88万元，是由于2018年调整工资和补贴，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰团县委机关正常运转的日常支出95.35万元。与上年对比增加12.54万元,主要原因分析为2018年人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县团委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.61万元。与上年对比减少4.66万元,主要原因分析是由于上年项目经费结转到本年度使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰团县委2018年度一般公共预算财政拨款支出157.96万元,占本年支出合计的95.18%。对比支出减少了0.12万元，是由于本年支出包含一般公共预算财政拨款支出157.96万元，政府性基金预算财政拨款支出8万元，上年一般公共预算财政拨款支出158.08万元,占支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出139.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于工资福利支出84.05万元，机关事业单位养老保险支出8.1万元，医疗保险支出5.64万元，住房公积金支出4.91万元。

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰团县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.035万元，下降9.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15000元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.035万元，下降9.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元，；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元，接待人次103人

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰团县委2018年机关运行经费支出8.64万元。与上年对比增加0.18万元,主要原因分析为2018年人员增资。团县委机关运行经费主要用于人员工资、保险等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰团县委资产总额19.68万元，其中，流动资产12.43万元，固定资产7.25万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.16万元，其中固定资产减少了0.1378万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53233100171201111