中共禄丰县委宣传部2018年度部门决算

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中共禄丰县委宣传部2018年度部门决算

第一部分 中共禄丰县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

中共禄丰县委宣传部2018年度部门决算

第一部分 中共禄丰县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共禄丰县委宣传部是指导全县宣传意识形态工作的部门。主要职责是：（一）提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导宣传系统制订政策、法规；指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作计划。（二）指导全县理论研究、理论学习培训和理论宣传工作；指导全县文化理论、民族文化研究工作。（三）引导全县社会舆论，做好舆论宣传、舆论监督和舆情信息收集整理工作。（四）从宏观上指导群众文化和文化市场的培育与管理；规划、部署和组织实施全县性的思想政治工作；管理县文明委办公室、县社科联以及县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室；归口管理县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室，统一领导全县对外宣传工作。（五）配合县委组织部做好党员、干部教育工作。指导各乡（镇）党校开展党员、干部理论教育培训工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（六）完成县精神文明建设指导委员会交给的任务，抓好全县精神文明建设工作。（七）完成县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组交给的任务，抓好全县文化体制改革和文化产业建设工作。（八）完成州委有关部门和县委交办的其它任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全县宣传思想工作紧紧围绕“巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础”的根本任务，紧扣深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线，做大做强理论工作和舆论工作，抓好文化繁荣发展和精神文明建设，加强党对意识形态工作的全面领导，为禄丰经济健康发展和社会和谐稳定提供有力的思想保证、舆论支持和文化条件。（一）严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。压实意识形态工作责任。认真落实意识形态工作“九个纳入” “四种责任”。加强意识形态阵地管控，制定了《意识形态阵地管理办法》。从严从实推进巡视整改，推动意识形态工作落细落实。（二）扎实推进思想理论建设，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。推进各级党委（党组）中心组理论学习制度化。县委中心组围绕选题计划开展专题学习研讨8次，汇编县委理论学习中心组学习材料汇编6期共52篇；全县各级党委（党组）中心组开展集中学习研讨400余场次。不断深化理论政策宣传普及。开展“送课到基层、理论进家门”活动，理论宣讲更加贴近群众。（三）改进舆论引导和新闻宣传工作，提升新闻舆论传播力引导力公信力。一是做好重点主题宣传。举办了中央民族歌舞团走进禄丰巡回慰问演出活动，制作了专题片《凝心聚力谱华章》，开展庆祝首届“中国农民丰收节”系列活动。做好媒体宣传。加大与云南日报、楚雄日报等主流媒体的深度合作，精心制作一批外宣精品上电视、上广播、上网络。积极做好我县“两微一端一网”新媒体建设，搭建展示我县形象的新窗口，拓展对外宣传工作新局面。完善网上监控、网上阅评、网上评论“三位一体”的工作机制。（四）深化精神文明建设，提高公民文明素养和社会文明程度。持城乡联动，推进核心价值观公益广告宣传“十进”活动和“一十百千”工程，把核心价值观建设 “物化”“有形化”。深化公民道德建设，在全县广大农村中深入开展移风易俗“八大行动”。推动志愿服务活动常态化、制度化。以2017年文明城市测评反馈问题整改为抓手，对标测评体系，抓好文明城市创建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄丰县委宣传部2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党禄丰县委员会宣传部

2.禄丰县广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰县委宣传部2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 中共禄丰县委宣传部年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰县委宣传部2018年度收入合计817.180716万元。其中：财政拨款收入683.990716万元，占总收入的83.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入133.1900万元，占总收入的16.3%。与上年对比减少51.742851元，主要原因分析2018年专款项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中共禄丰县委宣传部2018年度支出合计845.235412万元。其中：基本支出539.243124万元，占总支出的63.8％；项目支出305.992288万元，占总支出的36.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加38.063150,主要原因分析基本支出增加，工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共禄丰县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出539.243124万元。与上年对比增加33.831257,主要原因分析工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出478.971523万元，占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费60.271601万元占基本支出的11.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共禄丰县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.992288万元。与上年对比增加4.231893,主要原因分析对外宣传工作资金投入力度加大。具体项目开支及开展工作情况：宣传事务支出171.840969万元，其他文化体育与传媒支出17.9，文化体育与传媒支出28.6万元，城乡社区支出105.551319万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出567.943124万元,占本年支出合计的67.19%。与上年对比增加20.641745万元,主要原因分析是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.3834万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.65%。主要用于宣传事务及行政运行支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为9.82万元，完成预算的166.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的366%；公务接待费支出决算为4.32万元，完成预算的98.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车车辆老化，维修费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.067792万元，下降0.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.067792万元，下降1.22%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占56.01%；公务接待费支出4.32万元，占43.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于中共禄丰县委宣传部宣传事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.32万元。其中：

国内接待费支出4.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共禄丰县委宣传部对外宣传、精神文明建设、理论武装、社会科学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共禄丰县委宣传部2018年度机关运行经费支出395.42595万元，与上年对比增加33.6423505,主要原因分析是宣传部基本支出增加。部门机关运行经费主要用于主要用于人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共禄丰县委宣传部资产总额633.426016万元，其中，流动资产53.700778万元，固定资产579.725238万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.659522万元，其中固定资产增加52.1978万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17.1506万元，其中：政府采购货物支出16.8590万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.2916万元。授予中小企业合同金17.1506万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53233100121101111