禄丰县2018年度全县“三公经费”决算等情况说明

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禄丰县2018年度全县

“三公经费”决算等情况说明

一、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出预算为812.5万元，支出决算为1149.6万元，完成预算的141.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为689.6万元，完成预算的162.6%；公务接待费支出决算为459.9万元，完成预算的118.4%。2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算时仅仅预算了本级财力，实际支出含各级资金。

2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加27.5万元，增长2.45%。其中：因公出国（境）费支出决算两个年度都为0元，；公务用车购置及运行费支出决算增加163万元，增长148%；公务接待费支出决算增加14万元，增长2.73%。2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要因部分单位黄标车报废新购置车辆，增加车辆购置经费。

(二) 一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出163万元，占14.2%；公务接待费支出459.9万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出689.6万元。其中：

公务用车购置支出163万元，购置车辆7辆。具体购置车辆原因部分单位黄标车报废新购置车辆，增加车辆购置经费。

公务用车运行维护支出526.6万元，开支一般公共决算财政拨款的公务用车保有量为226辆。主要用于各单位、各乡镇开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出459.9万元。其中：

国内接待费支出459.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10054批次（其中：外事接待0批次），接待人次89971人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各有相关单位、乡镇开展正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

二、机关运行经费支出情况

禄丰县2018年机关运行经费支出6660万元，与上年对比减少537.5万元,主要原因县级财力有限，加之正常的增人增资，日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保工资、保机构运转、保民生。

三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县部门资产总额238231.5万元，其中，流动资产60322.5万元，固定资产167396.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9894万元，无形资产130.1万元，其他资产488.5万元。与上年相比，本年资产总额增加26570.6万元，其中固定资产增加34445.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

四、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11855.4万元，其中：政府采购货物支出11145.7万元；政府采购工程支出343万元；政府采购服务支出366.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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