监督索引号53233100275801000
禄丰市龙源实验学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
承担九年义务教育阶段的初中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照各科课程标准，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，促进学生全面发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市龙源实验学校共设置五个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、德育室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市龙源实验学校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市龙源实验学校。
纳入禄丰市龙源实验学校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员127人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生2093人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
今年以来，我校在市教育体育局的高度重视下，全校教职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的各项方针政策，坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，我校始终把认真实施义务教育和提高全民族的素质作为我们的办学方向，依法制教。依照各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。
我校按要求每星期必须进行一次政治业务学习，认真落实科学发展观。要求全体教师忠诚党的教育事业，发扬奉献精神，爱岗敬业。“要给学生一瓢水，教师要有长流水”，所以教师业务素质的高低在很大程度上左右着教学质量的提高。为了做好教师的业务培训工作，根据县教育局对师训工作的要求，我校成立了教师继续教育领导小组，校长任组长，教导主任任副组长，学校班子成员和年级组长任组员，由教务主任具体负责一切事务。我们根据各种培训任务，制定了教师继续教育培训计划。第一抓学历提高，鼓励、支持中青年教师参加函大、自学等形式的学习。对学历不合格的教师，动员、组织参加函授学习。在岗位培训中，我们抓好教师履职晋级培训、计算机培训。要求每位教师在一定时期内取得合格证，并把这项工作和履职考核、晋升职称相挂钩。学校结合我县教育的实际，制定了学校内部管理的细则，并认真落实、实施。随着教育改革的进一步深化，落实素质教育势在必行，提高教学质量是教学工作的中心环节。要提高教学质量，必须在教学研究上下功夫，我们提出了“向教研要质量，以质量求发展”。教导处学期开始就拟定好教研计划，围绕着如何向45分钟要质量，如何把新的教学方法和教学手段运用到课堂中来，努力改变陈旧的教学模式，坚决杜绝“一支粉笔，一张嘴”、的陈旧教学方法和思想。把教师的教为主，变为学生的学为主，对每个年级段或每个学科存在问题专门进行研讨。一年来我们就如何提高学生作文能力、计算能力和如何搞好毕业班复习，专门组织了有关学科教师进行研讨，教师们认为受益、启发很大。在这一年的工作中，我校取的了进一步的成绩。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市龙源实验学校2024年度收入合计27203619.96元。其中：财政拨款收入26123409.96元，占总收入的96.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1080210.00元，占总收入的3.97%。
与上年相比，收入合计增加2436913.67元，增长9.84%。其中：财政拨款收入增加2253165.67元，增长9.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加183748.00元，增长20.50%。主要原因是收取了课后延时服务费，同时项目拨款增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市龙源实验学校2024年度支出合计26654729.05元。其中：基本支出20637878.12元，占总支出的77.43％；项目支出6016850.93元，占总支出的22.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加748310.95元，增长2.89%。其中：基本支出增加977284.45元，增长4.97%；项目支出减少228973.50元，下降3.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是上年度支付存在用结余资金支付的情况，本年度没有，所以本年度的项目支出少于上年度。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市龙源实验学校机构正常运转的日常支出20637878.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20402115.12元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235763.00元，占基本支出的1.14％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市龙源实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6016850.93元。其中：基本建设类项目支出264419.00元。
禄丰市龙源实验学校2024年州级教师培训（名师工作室）专项资金项目经费3327.85元，主要用于教师培训项目相关支出。
禄丰市龙源实验学校2024年(小学）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目市本级资金项目经费5452.50元，主要用于资助脱贫家庭学生。
禄丰市龙源实验学校2024年（小学）城乡义务教育生均公用经费项目市本级资金项目经费24370.00元，主要用于教学活动相关的支出。
禄丰市龙源实验学校小学部2024年困难学生生活补助项目上级补助资金项目经费56360.00元，主要用于困难学生的生活补助支出。
禄丰市龙源实验学校2023年市本级特殊教育公用经费项目经费3670.09元，主要用于特殊教育相关支出。
禄丰市龙源实验学校学校挡墙、围墙项目上级补助资金项目经费480000.00元，主要用于学校挡墙、围墙修缮等相关支出。
禄丰市龙源实验学校初中部2024年义务教育经费项目上级补助资金项目经费1126607.47元，主要用于义务教育公用经费支出。
禄丰市龙源实验学校小学部2024年义务教育经费项目上级补助资金项目经费700146.92元，主要用于义务教育公用经费支出。
禄丰市龙源实验学校22024年退休教师建房费补助资金项目经费16940.00元，主要用于退休教师建房费补助。
禄丰市龙源实验学校2024年非财政补助部分的中小学课后延时服务资金项目经费527649.00元，主要用于中小学课后延时服务支出。
禄丰市龙源实验学校初中部2024年营养改善计划项目上级补助资金项目经费1723116.42元，主要用于营养改善计划项目补助支出。
禄丰市龙源实验学校初中部2024年困难学生生活补助项目上级补助资金项目经费1007785.00元，主要用于困难学生生活补助相关支出。
2024年（初中）城乡义务教育生均公用经费项目市本级资金项目经费47560.00元，主要用于义务教育阶段教学活动相关支出。
禄丰市龙源实验学校2024年（初中）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目市本级资金项目经费117715.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。
禄丰市龙源实验学校2024年（小学）特殊教育公用经费项目市本级资金项目经费1080.00元，主要用于特殊教育公用经费支出。
禄丰市龙源实验学校初中部2024年特殊教育经费项目上级补助资金项目经费16920.00元，主要用于特殊教育公用经费支出。
禄丰市龙源实验学校2024年（初中）特殊教育公用经费项目市本级资金项目经费650.00元，主要用于特殊教育公用经费支出。
禄丰市龙源实验学校小学部2024年特殊教育经费项目上级补助资金项目经费28200.00元，主要用于特殊教育公用经费支出。
禄丰市2024年科普专项省对下转移支付资金项目经费10000.00元，主要用于科普项目专项支出。
禄丰市龙源实验学校义务教育补助经费中央直达资金和州级补助资金项目经费19300.68元，主要用于学校义务教育补助支出。
禄丰市龙源实验学校校舍维修改造长效机制中央直达资金项目经费100000.00元，主要用于学校校舍维修改造项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市龙源实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出26007779.37元,占本年支出合计的97.57%。与上年相比增加958053.67元，增长3.82%,完成年初预算的127.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出20452895.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%,完成年初预算的137.66%。主要用于禄丰市龙源实验学校的教育开支，用于维持学校日常经费及学前教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额7702560.45元。
6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
8.社会保障和就业（类）支出2775822.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%,完成年初预算的101.90%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是支付2024年遗属补助及抚恤金。
9.卫生健康（类）支出1402515.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的103.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加支出增多。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1366546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的95.93%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市龙源实验学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市龙源实验学校资产总额7066364.52元，其中，流动资产1598511.26元，固定资产5328584.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产139268.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93012.51元，其中固定资产减少947.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产253项，账面原值681914.93元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额318564.00元，其中：政府采购货物支出179004.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出139560.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
禄丰市龙源实验学校
2025年10月22日
监督索引号53233100275801111
滇公网安备53233102000070