禄丰市恐龙山镇小学2024年度部门决算公开

监督索引号53233100276401000

禄丰市恐龙山镇小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市恐龙山镇小学隶属于禄丰市教育体育局下属教育单位，其主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

1.研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的小学教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保小学教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市恐龙山镇小学共设置四个内设机构，包括：教导处、总务处、政教处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市恐龙山镇小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市恐龙山镇小学。

纳入禄丰市恐龙山镇小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人86人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员86人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生794人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校2024年重点工作主要抓好学校教育教学、学生寄宿制、营养餐、校园建设维修维护等工作。定期检查全园安全设施，不断完善全园安全设施设备，排除安全隐患；提升学生食堂膳食质量，保证每个学生在校吃饱、吃好，健康成长；提高教育质量，做到服务于学生，服务于家长。继续抓好教学常规督查工作；继续深化教育教学改革，全面实施素质教育，推动学校教育事业高质量跨越式发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市恐龙山镇小学2024年度收入合计19357488.00元。其中：财政拨款收入19025584.00元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入331904.00元，占总收入的1.71%。

与上年相比，收入合计减少553967.03元，下降2.78%。其中：财政拨款收入减少622142.03元，下降3.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加68175.00元，增长25.85。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款为少年宫经费减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市恐龙山镇小学2024年度支出合计19393127.71元。其中：基本支出16348358.32元，占总支出的84.30％；项目支出3044769.39元，占总支出的15.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少683656.66元，下降3.41%。其中：基本支出减少425312.84元，下降2.54%；项目支出减少258343.82元，下降7.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度人员减少，公用经费随之减少以及少年宫经费项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市恐龙山镇小学机构正常运转的日常支出16348358.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15921613.56元，占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426744.76元，占基本支出的2.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市恐龙山镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3044769.39元。其中：基本建设类项目支出100000.00元。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕66号恐龙山镇小学2024年原建档立卡学前教育资助市本级资金项目经费1750.00元，主要用于学前教育建档立卡支出。

禄丰市恐龙山镇禄财教〔2024〕65号恐龙山镇小学2024年学前教育幼儿资助上级及市本级资金项目经费18900.00元，主要用于资助脱贫家庭幼儿。

禄丰市恐龙山镇小学2024年学前教育幼儿资助资金项目经费586.00元，主要用于学前教育家庭困难幼儿资助支出。

禄丰市恐龙山镇小学2023年度义务教育生均公用经费结余资金项目经费87662.81元，主要用于义务教育活动产生的公用经费支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕98号恐龙山镇小学2024年义务教育公用经费上级补助资金项目经费782120.28元，主要用于义务教育活动产生的公用经费支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕86号恐龙山镇小学2024年义务教育家庭经济困难补助上级补助及市本级资金项目经费474375.00元，主要用于义务教育家庭经济困难补助。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕96号恐龙山镇小学2024年义务教育营养改善计划补助市本级资金项目经费115034.00元，主要用于义务教育营养改善计划补助支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕1号对个人和家庭的补助项目经费45305.00元，主要用于对教职工个人和家庭的补助支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕21号禄丰市恐龙山镇小村小学食堂改扩建项目资金项目经费420000.00元，主要用于小学食堂改扩建项目支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕93号退休教师建房费补助资金项目经费7040.00元，主要用于休教师建房费补助支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕16号恐龙山镇小学2024年义务教育公用经费市本级资金项目经费29650.00元，主要用于义务教育阶段教学活动产生的相关支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕96号恐龙山镇小学2024年义务教育营养改善计划上级补助资金项目经费523820.00元，主要用于义务教育营养改善计划支出。

禄丰市恐龙山镇小学生均公用经费项目经费234575.90元，主要用于义务教育阶段教学活动产生的相关支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕57号恐龙山镇川街小学2024年运动场建设资金项目经费100000.00元，主要用于运动场建设项目支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕22号恐龙山镇小学2024年义务教育课后服务财政补助市本级资金项目经费41500.00元，主要用于义务教育课后服务相关支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕1号恐龙山镇小学2024年特殊教育公用经费市本级资金项目经费1080.00元，主要用于特殊教育相关支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕97号恐龙山镇小学2024年特殊教育公用经费上级补助资金项目经费28200.00元，主要用于特殊教育相关支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财教〔2024〕1号恐龙山小学2024年遗属补助项目市本级资金项目经费15036.00元，主要用于遗属补助支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财社〔2024〕32号禄丰市恐龙山镇小学2024年退休教师丧葬抚恤经费项目经费58720.40元，主要用于退休教师丧葬抚恤支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财综〔2024〕1号结转2023年乡村少年宫项目资金项目经费30000.00元，主要用于乡村少年宫项目相关支出。

禄丰市恐龙山镇小学禄财综〔2024〕37号恐龙山镇小学2024年省级乡村少年宫运转补助资金项目经费30000.00元，主要用于乡村少年宫运行维护等相关支出。相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市恐龙山镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出19098551.81元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比减少577690.01元，下降2.94%,完成年初预算的112.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14637775.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%,完成年初预算的119.88%。主要用于禄丰市恐龙山镇小学的教育开支，用于维持学校日常经费及学前教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额2909989.85元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

8.社会保障和就业（类）支出2496967.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%,完成年初预算的93.81%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，相关社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出957423.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的90.14%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职本年度人员减少，相关社保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1006385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的95.78%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市恐龙山镇小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市恐龙山镇小学资产总额20637302.59元，其中，流动资产261555.71元，固定资产20375746.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1536792.12 元，其中固定资产减少505578.55 元。处置房屋建筑物1458.00平方米，账面原值2201655.86元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

                               禄丰市恐龙山镇小学

                                2025年10月22日

监督索引号53233100276401111