监督索引号53233100277301000
禄丰市黑井镇小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
禄丰市黑井镇小学隶属于禄丰市教育体育局下属教育单位，其主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。
1.研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的小学教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作；确保小学教育工作成果。
4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市黑井镇小学共设置五个内设机构，包括：教务处、总务处、工会、政教处、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市黑井镇小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市黑井镇小学。
纳入禄丰市黑井镇小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生432人。年末遗属16人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
学校教育教学质量稳步提升，按照上级部门的要求按质按量完成各项指标，学校办学形成特色，赢得社会及广大学生和家长的好评。
1.充分发挥党建引领的作用、推动学校内涵发展
一是抓实理论学习，促进思想转变；二是抓细党建基础，筑牢堡垒作用；三是突出学校特色，推进示范创建；四是强抓廉政建设，落实全面从严治党；五是抓牢意识形态工作，营造良好氛围。
2.加强德育阵地建设，不断提升师生素养
加强师德建设，全面提高师表形象。坚持以“一所学校就是一个家”的理念，把培养教师的奉献意识、创新意识、团队意识作为重点，努力提高教师道德品质和业务素养。丰富德育活动，促进学生全面发展。通过开展“做守纪律的好公民”“好习惯，益终身”“请党放心，强国有我”“为理想而努力”“经典诵读”“八礼四仪”等主题教育实践活动，培养学生的良好道德品质；注重加强校园内外部环境建设，营造浓郁的校园文化气息，培育学生的行为习惯；坚持开展民族团结教育，营造团结协作的德育氛围。
3.以教学为中心，抓实教学常规管理
加强对教师的备课、上课、作业、辅导及班务工作进行过程督导，对存在的问题进行限时整改，通过不懈努力，教师的质量意识不断增强、学校的教学质量有所提升。
4.加强财务管理，不断规范财务行为
规范学校各项财务管理，根据上级财务管理要求及时对学校各项经费管理使用制度进行了修订，切实规范学校财务行为；认真落实教育惠民政策，寄宿制、营改经费全部用于学生的生活，做到专款专用，无挪用截留行为；强化收支监管，杜绝乱收费，严格规范政府采购、工程建设的手续，规范学校经费运行机制。
5.抓好安全维稳工作，建设平安和谐校园
健全完善安全工作责任体系和防控机制，努力营造安全有序的教育教学环境及稳定和谐的校园周边环境。重视信访工作，及时办理来信来访，切实维护学校的和谐稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市黑井镇小学2024年度收入合计17253102.26元。其中：财政拨款收入17133262.26元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入119840.00元，占总收入的0.69%。
与上年相比，收入合计减少804204.29元，下降4.45%。其中：财政拨款收入减少738524.29元，下降4.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少65680.00元，下降35.40%。主要原因是我校公用经费支出减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市黑井镇小学2024年度支出合计17271714.86元。其中：基本支出15319044.95元，占总支出的88.69％；项目支出1952669.91元，占总支出的11.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1023453.10元，下降5.59%。其中：基本支出减少492154.93元，下降3.11%；项目支出减少531298.17元，下降21.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是我校公用经费支出减少，使用上年结余，导致资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市黑井镇小学机构正常运转的日常支出15319044.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15067659.73元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251385.22元，占基本支出的1.64％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市黑井镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1952669.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄丰市黑井镇小学2024年学前教育原建档立卡家庭经济困难学生资助资金项目经费3290.00元，主要用于学前教育建档立卡支出。
禄丰市黑井镇小学2024年脱贫家庭幼儿资助州级资金项目经费560.00元，主要用于资助脱贫家庭幼儿。
禄丰市黑井镇小学2024年学前教育幼儿资助资金项目经费586.00元，主要用于学前教育家庭困难幼儿资助支出。
禄丰市黑井镇小学2024年学前教育资助上级补助资金项目经费15914.00元，主要用于学前教育补助支出。
禄丰市黑井镇小学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助市本级资金项目经费32092.50元，主要用于义务教育家庭经济困难补助。
禄丰市黑井镇小学2024年义务教育家庭经济困难补助上级补助资金项目经费327970.00元，主要用于义教家庭经济困难补助。
禄丰市黑井镇小学义务教育阶段课后服务财政补助经费项目经费123440.00元，主要用于义务教育阶段课后服务补助支出。
禄丰市黑井镇小学2024年义务教育阶段学校课后服务市本级财政补助资金项目经费21600.00元，主要用于义务教育阶段课后服务补助支出。
禄丰市黑井镇小学义务教育公用经费项目经费27012.60元，主要用于义务教育教学相关的公用经费支出。
禄丰市黑井镇小学2024义务教育公用经费上级补助资金项目经费501222.41元，主要用于义务教育教学相关的公用经费支出。
禄丰市黑井镇小学2024年义务教育营养改善计划上级补助资金项目经费316560.00元，主要用于义务教育营养改善计划支出。
禄丰市黑井镇小学2024年农村义务教育学生营养改善计划市本级补助资金项目经费69575.00元，主要用于义务教育营养改善计划支出。
禄丰市黑井镇小学2024年第一批抚恤资金项目经费118265.2元，主要用于抚恤费补助。
禄丰市黑井镇小学追加2023年抚恤费资金项目经费362812.2元，主要用于抚恤费补助。
禄丰市黑井镇小学2024年遗属补助资金项目经费31770.00元，主要用于遗属补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市黑井镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出17148274.86元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比减少1023053.10元，下降5.63%,完成年初预算的105.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出11899770.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.39%,完成年初预算的108.19%。主要用于禄丰市黑井镇小学的教育开支，用于维持学校日常经费及学前教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额11899770.27元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
8.社会保障和就业（类）支出3414229.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.91%,完成年初预算的106.12%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是支付2024年退休教师病故抚恤金。
9.卫生健康（类）支出961530.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的89.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加支出增多。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出872745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的89.74%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市黑井镇小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市黑井镇小学资产总额10428226.73元，其中，流动资产435738.56元，固定资产9992488.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2443034.86元，其中固定资产减少3372891.69元。处置房屋建筑物2387.54平方米，账面原值3121654.74元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产120项，账面原值252181.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
禄丰市黑井镇小学
2025年10月22日
监督索引号53233100277301111
滇公网安备53233102000070