— 2019年3月28日在碧城镇第十一届人民代表大会第五次会议上
各位代表:
受镇人民政府的委托，现将碧城镇2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案提请镇第十一届人民代表大会第五次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2018年地方财政预算执行情况
一年来，碧城镇财税工作在上级主管部门的指导下，在镇党委、镇人民政府的正确领导和镇人大的监督下，紧紧围绕镇党委、镇人民政府确定的目标任务，切实创新工作思路，突出工作重点，采取有力措施，精心组织收入，统筹安排支出，细化财政管理，强化财政监督，有力地促进了全镇经济和社会事业的健康协调发展。
（一）2018年地方财政预算收入执行情况
2018年县下达我镇一般公共财政预算收入任务3885万元，实际完成3911万元，完成县下达任务数的100.67%，较上年完成数3631万元增收280万元，增长7.8%。其中：税务部门完成3903万元，比上年增收468万元，增长13.62%；财政部门完成8万元，比上年减收188万元，增长-95.9%，其原因为2017年武易高速路修建征地补偿一次性缴费166万元，2018年无此项收入，而2018年房租收入87万元为政府性基金收入未统计入非税收入因而减收。
（二）2018年地方一般公共预算财政拨款收入支出执行情况
1.碧城镇2018年一般公共预算财政拨款收入2634万元，其中：一般公共服务拨款收入982万元、科学技术拨款收入10万元、文化体育与传媒拨款收入34万元、社会保障和就业拨款收入674万元、医疗卫生与计划生育拨款收入150万元、节能环保拨款收入4万元、城乡社区拨款收入16万元、农林水拨款收入550万元、住房保障拨款收入214万元。上年项目结转150万元。
2.碧城镇2018年地方一般公共预算财政拨款支出2751万元，其中：一般公共服务支出982万元、科学技术支出10万元、文化体育与传媒支出34万元、社会保障和就业支出674万元、医疗卫生与计划生育支出150万元、节能环保支出4万元、城乡社区支出166万元、农林水支出550万元、住房保障支出181万元。本年项目住房保障支出结转33万元。
（三）政府性基金地方财政预算拨款收入支出执行情况
1.政府性基金财政预算拨款收入共258万元，其中：城乡社区拨款收入144万元、其他拨款收入114万元。
2.政府性基金财政预算拨款支出258万元，其中：城乡社区支出144万元、其他支出114万元。本年政府性基金财政拨款项目结转无余额。
2018年，全镇财政工作紧紧围绕镇党委政府中心工作，紧盯年度目标任务，严格预算执行，主要开展了以下工作：
一是精心理财，努力确保全镇财政收支平衡。坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展编制好年度财政收支预算基础资料，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关和相关人员。面对经济持续低位运行、工商税收增长乏力、有偶然性和临时性税源、减收因素层出不穷的严峻形势，坚持经济运行分析及财税工作联席会议制度，切实强化财政收入预算执行管理，不断完善重点税源监控机制，积极采取扎实有效的应对措施，妥善协调解决收入组织工作中出现的各种困难和问题，努力围绕收入目标抓好各项工作。进一步强化非税收入征管工作，积极盘活闲置国有资产，全面落实预算外资金纳入非税收入管理的各项政策，稳步推进预算单位长期沉淀专项资金清理归并工作，充分挖掘财政增收潜力，努力发挥非税收入促进财政增收的重要作用。坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构，认真贯彻落实行政成本控制制度及厉行节约规定，坚决压缩一般性支出和“三公经费”开支，不断加大项目资金整合工作力度，切实发挥有限资金的最佳使用效益。
二是突出重点，不断夯实经济社会发展基础。加大“三农”投入力度凸显扶贫重点。水利基础设施建设持续投入，完成水口箐小（一）型水库北大沟倒塌段修复工程，解决水口箐北大沟主干渠正常运行共投资16万元；完成西河村委会崔家营村乌龙坝改造工程共投资68万余元。投入资金29.1万元开展清河行动，分别对大西河、清水河、龙腊河等全长25.5公里河道及水库、坝塘36个进行了清理。投入产业扶贫专项资金11万元补助22户贫困户肉牛养殖，已完成建档立卡贫困户D级危房拆除重建45户共兑付补助资金108万元，农村“四类重点对象”C、D级危房改造215户共兑付补助资金408万元。财政在引导经济结构调整、支持产业转型升级、培育发展新兴经济增长点等方面的作用进一步凸显。积极发挥财政资金导向作用，采取多渠道、多元化方式，努力吸引社会资金参与城镇基础设施建设，使全镇城镇化发展步伐不断加快。
三是关注民生，强化监管，认真落实各项强农惠民政策。认真做好财政强农惠民补贴兑现落实工作，民生资金支出844.62万元，通过“一折通”农民补贴信息系统发放耕地地力保护补贴资金378万元，共涉及农户11686户，补贴面积63300亩。退耕还林补贴2.5万元，涉及农户128户，补贴面积200亩。草原生态补贴34万元，共涉及农户9688户。兑现森林生态效益补偿资金61.12万元，发放80岁以上老人高龄补贴941人资金57万元，发放优抚对象抚恤金425人资金312万元，财政支持关注民生力度不断加大。
四是统筹兼顾，积极支持各项事业协调发展。严格压缩“三公经费”开支，认真落实中央八项规定和厉行节约要求，全镇“三公经费”控制取得阶段性成效，本年支出47万元，比上年56万元支出减少9万元，同比减少16%。加大基层组织保障力度，进一步改善基层干部待遇，切实保障村委会三职干部及村务监督委员会主任工资按要求全额支付落到实处，确保大量资金投入 民生领域或基础设施建设，改善群众生产生活条件。
五是深化改革，不断提高财政财务管理水平。继续推进一体化财政管理信息系统建设，深化国库集中支付制度改革，国库集中支付比例逐年增加。强化财政监督机制建设，健全民生资金监管平台、财政预算执行动态监控系统等财政资金监督机制，财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用进一步安全、规范。
2018年，我镇在部门预算收入增幅不大的情况下，财政支出继续保持稳定增长，各项民生政策顺利贯彻落实，各项事业持续健康发展。这是镇党委政府科学决策和正确领导的结果，是镇人大监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇人民共同努力、艰苦奋斗的结果。针对财政运行中仍存在着一系列困难和问题，我们必须要有一个清醒、客观的认识，在今后的工作中高度重视，上下一条心，全镇一盘棋，进一步统一思想，采取有效措施，克难奋进，顺势而谋，在挑战中转思路，在改革中谋发展，逐步加以解决。
二、2019年地方财政预算草案
2019年是贯彻党的十九大精神、全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。2019年财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履职尽责，砥砺奋进，坚持以人民为中心的发展思想，适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，持续增强增长为动力促使各项事业的协调稳步发展。
2019年财政收支计划编制遵循以下原则：一是积极稳妥求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适当的增长速度，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模，坚持量入为出，统筹安排支出，确保收支平衡。二是有保有压惠民生。在保工资、保运转、保稳定、保信誉的基础上，进一步压缩“三公经费”、会议经费等一般性支出，降低行政运行成本，资金分配继续向民生领域倾斜。三是集中财力保重点。集中财力确保一批广大群众迫切关注的民生项目，努力为群众做好服务，维护全镇经济社会持续健康协调发展的大好局面。
按照上述指导思想和原则，2018年全镇地方财政收支计划草案安排如下：
（一）地方一般公共预算收入计划
全镇一般公共预算财政收入计划为4030万元，比上年完成数 3911万元增长3%，增收119万元。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况
1.全镇一般公共预算财政拨款收入1610万元，其中：一般公共预算财政拨款基本收入为1431万元，比上年增长-3%，一般公共预算财政拨款项目收入为179万元，比上年增长-0.5%，一般公共预算财政拨款收入数较上年1653万元增长-3%。
2.全镇一般公共预算财政拨款支出1610万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出为1431万元，一般公共预算财政拨款项目支出为179万元。一般公共预算财政拨款支出分别为：一般公共服务支出816万元、文化体育与传媒支出33万元、社会保障和就业支出260万元、卫生健康支出81万元、城乡社区支出16万元、农林水支出335万元、住房保障支出69万元。
2019年碧城镇一般公共预算财政拨款支出预算是根据县财政核定的各项支出标准编制的，编制的标准是：人员经费按实际数预算；公用经费按全额在职人员人均4000元预算；车辆使用费按全年每辆1.5万元预算；基本财力保障支出按人均1.5万元预算。乡镇编制的部门预算报经县财政审核，经县人民代表大会审议通过，由县财政局下达批复的收入支出预算数严格执行。
围绕“十三五”财政发展规划和2019年预算目标，2019年要着力做好以下工作：
（一）夯实基础，着力强化财源培植工作。要充分发挥碧城良好的交通区位优势及产业集群优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，拉动经济增长。举全镇之力，全面做好项目引进和建设协调服务工作，不断创新招商引资工作局面，继续实施大项目、大企业带动战略，全力推进旅游小镇及农业产业化进程，努力提升经济综合实力。要切实发挥财政资金、财政政策的导向和杠杆作用，广泛吸引和筹措各种资金投入镇域各项基础设施建设、传统产业转型升级、新兴产业开发培植等领域，积极推动全镇经济结构和产业布局调整，围绕经济增长、群众增收、财政增效，不断夯实经济发展基础，提升经济发展质量，壮大镇域经济总体实力，促进区域经济跨越式发展，为全镇财政协调、快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。要坚持以科学发展观统领各项工作，立足镇情，理清思路，正确把握国家产业政策和投资导向，积极争取上级项目扶持和资金支持，集中财力推进一批事关全镇的重大项目的顺利实施，着力夯实经济社会发展基础。
（二）多措并举，狠抓各项增收节支工作。要树立大局意识和责任意识，强化税收征管，完善税源监控、税收稽查工作机制，严格依法治税，从严控制税收减免，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为，确保应收尽收、不留缺口。要继续加强非税收入征管，进一步强化源头治理工作，坚决将各项非税收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。要进一步完善经营性国有资产管理制度，提高经营性国有资产的管理水平和增值创收能力，努力拓宽财政增收渠道。要认真树立勤俭办事、过紧日子的思想，有效推进会议费、差旅费、公务接待、公务用车等各项改革，切实压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本。
（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。要正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势下的财税工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。要按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。要关注民生、关注三农，积极贯彻落实各项强农惠农富民政策，加大对农业、农村及民生领域和精准脱贫攻坚工作的财政投入，统筹镇村协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。
（四）深化改革，不断提高财政管理水平。要紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，认真贯彻执行好新《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。要建立规范的预算定额标准和经费开支管理制度，增强预算收支的合理性和预算执行的规范性，改善和提高财政运行质量，完善财政财务监督和监察审计监督机制。做好财政预决算信息公开，扩大公开范围、细化公开内容，积极推进地方政府债务、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，促进依法理财。
（五）加强村级财务管理，不断提高村组资金使用效率。要高度重视村级财务管理工作，最大限度发挥村级资金使用效率，充分认识当前村级财务监督和管理方面存在的人员老化、文化偏低、变更频繁等情况和收入不开票或开票不到明细、对账不及时、公示不清晰、附件缺失等不规范行为。进一步完善《碧城镇村级财务管理制度》，加强对村级财务人员的教育培训；逐步清理和消化村组债务，降低村组债务规模；推行定额备用金制度、收支两条线管理制度、票据每月审核制度；不定期开展对村组“资产、资金、资源”的检查和公示，让村级资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。
各位代表，全面完成既定的财政收支计划，使命光荣，意义重大！让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，迎难而上，开拓奋进，扎实工作，为积极推进碧城经济社会又好又快发展作出应有的贡献！
附件：1.碧城镇2018年一般公共预算收入完成情况表
2.碧城镇2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
3.碧城镇2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决
算表
4.碧城镇2019年一般公共预算财政拨款支出情况明细表
5. 2019年一般公共预算项目支出预算表
附件1 |
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|
|
|
碧城镇2018年一般公共预算收入完成情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
2017年 完成数 |
2018年完成 |
2018年完成数 |
比上年± |
数额 |
％ |
101税收收入 |
3,435 |
3903 |
458 |
13.3% |
其中：（1）增值税 |
983 |
1664 |
681 |
69.3% |
（2）营业税 |
10 |
|
-10 |
-100% |
（3）企业所得税 |
69 |
3 |
-66 |
-95.7% |
（4）个人所得税 |
42 |
29 |
-13 |
-31% |
（5）资源税 |
87 |
55 |
-32 |
-36.8% |
（6）城市维护建设税 |
227 |
238 |
11 |
4.8% |
（7）房产税 |
98 |
173 |
75 |
76.5% |
（8）印花税 |
70 |
103 |
33 |
47.1% |
（9）城镇土地使用税 |
88 |
179 |
91 |
103.4% |
（10）土地增值税 |
1 |
29 |
28 |
2800% |
（11）车船税 |
104 |
58 |
-46 |
-44.2% |
（12）耕地占用税 |
520 |
201 |
-319 |
-61.3% |
（13）契税 |
29 |
62 |
33 |
113.8% |
（14）烟叶税 |
955 |
914 |
-41 |
-4.3% |
（15）专项收入 |
152 |
195 |
43 |
28.3% |
103非税收入 |
196 |
8 |
-188 |
-95.9% |
其中：（1）专项收入 |
|
|
0 |
0.0% |
（2）行政事业性收费收入 |
|
|
0 |
0.0% |
（3）罚没收入 |
22 |
8 |
-14 |
-63.6% |
（4）国有资源（资产）有偿使用收入 |
166 |
|
-166 |
-100.0% |
（5）其他收入 |
8 |
|
-8 |
-100.0% |
收入合计 |
3631 |
3911 |
280 |
7.71% |
附件2 碧城镇2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 单位：元 |
|
项目 |
年初项目支出结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末项目支出结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,500,000.00 |
26,342,746.70 |
16,461,234.70 |
9,881,512.00 |
27,512,746.70 |
16,461,234.70 |
11,051,512.00 |
330,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
9,819,897.50 |
8,822,397.50 |
997,500.00 |
9,819,897.50 |
8,822,397.50 |
997,500.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
243,377.00 |
113,377.00 |
130,000.00 |
243,377.00 |
113,377.00 |
130,000.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
113,377.00 |
113,377.00 |
0.00 |
113,377.00 |
113,377.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
8,820,317.50 |
8,060,317.50 |
760,000.00 |
8,820,317.50 |
8,060,317.50 |
760,000.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
8,060,317.50 |
8,060,317.50 |
0.00 |
8,060,317.50 |
8,060,317.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
491,690.00 |
431,690.00 |
60,000.00 |
491,690.00 |
431,690.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
431,690.00 |
431,690.00 |
0.00 |
431,690.00 |
431,690.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
254,513.00 |
217,013.00 |
37,500.00 |
254,513.00 |
217,013.00 |
37,500.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
217,013.00 |
217,013.00 |
0.00 |
217,013.00 |
217,013.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
37,500.00 |
0.00 |
37,500.00 |
37,500.00 |
0.00 |
37,500.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
344,696.00 |
264,696.00 |
80,000.00 |
344,696.00 |
264,696.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
0.00 |
264,696.00 |
264,696.00 |
0.00 |
264,696.00 |
264,696.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
264,696.00 |
264,696.00 |
0.00 |
264,696.00 |
264,696.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
6,735,323.24 |
2,962,281.24 |
3,773,042.00 |
6,735,323.24 |
2,962,281.24 |
3,773,042.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
459,580.00 |
459,580.00 |
0.00 |
459,580.00 |
459,580.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
0.00 |
459,580.00 |
459,580.00 |
0.00 |
459,580.00 |
459,580.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
197,000.00 |
0.00 |
197,000.00 |
197,000.00 |
0.00 |
197,000.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
189,000.00 |
0.00 |
189,000.00 |
189,000.00 |
0.00 |
189,000.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
1,812,901.24 |
1,812,901.24 |
0.00 |
1,812,901.24 |
1,812,901.24 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
404,000.00 |
404,000.00 |
0.00 |
404,000.00 |
404,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
284,974.80 |
284,974.80 |
0.00 |
284,974.80 |
284,974.80 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
1,123,926.44 |
1,123,926.44 |
0.00 |
1,123,926.44 |
1,123,926.44 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
2,836,628.00 |
0.00 |
2,836,628.00 |
2,836,628.00 |
0.00 |
2,836,628.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
90,088.00 |
0.00 |
90,088.00 |
90,088.00 |
0.00 |
90,088.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
299,340.00 |
0.00 |
299,340.00 |
299,340.00 |
0.00 |
299,340.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
766,000.00 |
0.00 |
766,000.00 |
766,000.00 |
0.00 |
766,000.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
241,800.00 |
0.00 |
241,800.00 |
241,800.00 |
0.00 |
241,800.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
1,439,400.00 |
0.00 |
1,439,400.00 |
1,439,400.00 |
0.00 |
1,439,400.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
473,600.00 |
0.00 |
473,600.00 |
473,600.00 |
0.00 |
473,600.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
473,600.00 |
0.00 |
473,600.00 |
473,600.00 |
0.00 |
473,600.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
247,990.00 |
0.00 |
247,990.00 |
247,990.00 |
0.00 |
247,990.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
13,200.00 |
0.00 |
13,200.00 |
13,200.00 |
0.00 |
13,200.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
0.00 |
234,790.00 |
0.00 |
234,790.00 |
234,790.00 |
0.00 |
234,790.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
689,800.00 |
689,800.00 |
0.00 |
689,800.00 |
689,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.00 |
689,800.00 |
689,800.00 |
0.00 |
689,800.00 |
689,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
7,824.00 |
0.00 |
7,824.00 |
7,824.00 |
0.00 |
7,824.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
7,824.00 |
0.00 |
7,824.00 |
7,824.00 |
0.00 |
7,824.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
1,498,377.96 |
1,310,877.96 |
187,500.00 |
1,498,377.96 |
1,310,877.96 |
187,500.00 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
43,200.00 |
0.00 |
43,200.00 |
43,200.00 |
0.00 |
43,200.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
43,200.00 |
0.00 |
43,200.00 |
43,200.00 |
0.00 |
43,200.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
1,310,877.96 |
1,310,877.96 |
0.00 |
1,310,877.96 |
1,310,877.96 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
427,750.51 |
427,750.51 |
0.00 |
427,750.51 |
427,750.51 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
589,751.13 |
589,751.13 |
0.00 |
589,751.13 |
589,751.13 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
293,376.32 |
293,376.32 |
0.00 |
293,376.32 |
293,376.32 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
114,300.00 |
0.00 |
114,300.00 |
114,300.00 |
0.00 |
114,300.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.00 |
114,300.00 |
0.00 |
114,300.00 |
114,300.00 |
0.00 |
114,300.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
44,900.00 |
0.00 |
44,900.00 |
44,900.00 |
0.00 |
44,900.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林 |
0.00 |
44,900.00 |
0.00 |
44,900.00 |
44,900.00 |
0.00 |
44,900.00 |
0.00 |
|
2110602 |
退耕现金 |
0.00 |
44,900.00 |
0.00 |
44,900.00 |
44,900.00 |
0.00 |
44,900.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,500,000.00 |
161,268.00 |
161,268.00 |
0.00 |
1,661,268.00 |
161,268.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
161,268.00 |
161,268.00 |
0.00 |
161,268.00 |
161,268.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
161,268.00 |
161,268.00 |
0.00 |
161,268.00 |
161,268.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
5,497,915.00 |
2,729,345.00 |
2,768,570.00 |
5,497,915.00 |
2,729,345.00 |
2,768,570.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
0.00 |
2,026,324.00 |
1,612,474.00 |
413,850.00 |
2,026,324.00 |
1,612,474.00 |
413,850.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
1,612,474.00 |
1,612,474.00 |
0.00 |
1,612,474.00 |
1,612,474.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
10,100.00 |
0.00 |
10,100.00 |
10,100.00 |
0.00 |
10,100.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.00 |
343,750.00 |
0.00 |
343,750.00 |
343,750.00 |
0.00 |
343,750.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
0.00 |
1,373,951.00 |
512,731.00 |
861,220.00 |
1,373,951.00 |
512,731.00 |
861,220.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
512,731.00 |
512,731.00 |
0.00 |
512,731.00 |
512,731.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
611,220.00 |
0.00 |
611,220.00 |
611,220.00 |
0.00 |
611,220.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.00 |
634,140.00 |
604,140.00 |
30,000.00 |
634,140.00 |
604,140.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
0.00 |
604,140.00 |
604,140.00 |
0.00 |
604,140.00 |
604,140.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
1,111,000.00 |
0.00 |
1,111,000.00 |
1,111,000.00 |
0.00 |
1,111,000.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
1,010,000.00 |
0.00 |
1,010,000.00 |
1,010,000.00 |
0.00 |
1,010,000.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
352,500.00 |
0.00 |
352,500.00 |
352,500.00 |
0.00 |
352,500.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.00 |
52,500.00 |
0.00 |
52,500.00 |
52,500.00 |
0.00 |
52,500.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
2,140,369.00 |
210,369.00 |
1,930,000.00 |
1,810,369.00 |
210,369.00 |
1,600,000.00 |
330,000.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
1,930,000.00 |
0.00 |
1,930,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
330,000.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
1,930,000.00 |
0.00 |
1,930,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
330,000.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
210,369.00 |
210,369.00 |
0.00 |
210,369.00 |
210,369.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
210,369.00 |
210,369.00 |
0.00 |
210,369.00 |
210,369.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件3 |
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碧城镇2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：元 |
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项目 |
年初项目支出结转和结余 |
本年收入 |
本年项目支出 |
年末项目支出结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,585,750.00 |
0.00 |
2,585,750.00 |
2,585,750.00 |
0.00 |
2,585,750.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,443,750.00 |
0.00 |
1,443,750.00 |
1,443,750.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,443,750.00 |
0.00 |
1,443,750.00 |
1,443,750.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,443,750.00 |
0.00 |
1,443,750.00 |
1,443,750.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,142,000.00 |
0.00 |
1,142,000.00 |
1,142,000.00 |
0.00 |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,142,000.00 |
0.00 |
1,142,000.00 |
1,142,000.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
292,000.00 |
0.00 |
292,000.00 |
292,000.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
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附件4 |
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碧城镇2019年一般公共预算财政拨款支出情况明细表 |
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单位：万元 |
一、人员经费支出（以2018年10月份乘12个月计算） |
二、公用经费支出 |
三、乡镇项目支出 |
四、全年支出合计 |
（一）全供养人员情况 |
（二）半供养情况（包含财政部分供养人员、保民生支出人员） |
（三）财政承担各项费用支出 |
（四）全年人员支出 |
小计 |
公务费支出 |
公共交通费支出 |
车辆使用经费支出 |
农村税费改革经费支出 |
乡镇事业发展资金支出（按照全额在职人员人均1.5万元/年核定包干） |
1、全额在职 |
2、离退休统筹外工资 |
全年相关人员支出小计 |
其中：住房公积金（12%） |
基本医疗保险（9%） |
养老保险（20%） |
职工教育经费（1.5%） |
公务员医疗（4%） |
大病补充医疗保险 |
工伤保险（0.5%） |
人数 |
全年人员支出合计 |
人数 |
工资支出 |
公务交通补贴 |
事业人员2016年奖励性绩效工资 |
人数 |
全年支出 |
人数 |
全年支出 |
79 |
587 |
30 |
63 |
31 |
65 |
846 |
376 |
272 |
68 |
51 |
114 |
8 |
23 |
5 |
3 |
956 |
1393 |
38 |
32 |
3 |
3 |
60 |
119 |
1610 |
附件5
2019年一般公共预算项目支出预算表
单位：万元
功能科目编码 |
项目名称 |
合计 |
编码 |
名称 |
|
合计 |
|
179.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
|
94.00 |
20101 |
人大事务 |
|
13.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
1.00 |
|
|
人大公用经费 |
1.00 |
2010104 |
人大会议 |
|
5.00 |
|
|
人大会议费 |
5.00 |
2010108 |
代表工作 |
|
7.00 |
|
|
人大代表活动经费支出 |
7.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
77.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
77.00 |
|
|
妇联及妇女儿童工作经费 |
2.00 |
|
|
意识形态工作经费 |
2.00 |
|
|
烤烟生产工作经费 |
5.00 |
|
|
党委政府公用经费 |
40.00 |
|
|
脱贫攻坚工作经费 |
4.00 |
|
|
团委工作经费 |
1.00 |
|
|
征兵及预备役工作经费 |
5.00 |
|
|
防灾减灾工作经费 |
5.00 |
|
|
安全生产工作经费 |
3.00 |
|
|
国土管理工作经费 |
8.00 |
功能科目编码 |
项目名称 |
合计 |
编码 |
名称 |
|
|
春防秋防经费 |
2.00 |
20106 |
财政事务 |
|
4.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
4.00 |
|
|
财政事业费 |
4.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
28.00 |
20808 |
抚恤 |
|
28.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
|
28.00 |
|
|
义务兵优待 |
28.00 |
210 |
卫生健康支出 |
|
2.00 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
|
2.00 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
|
2.00 |
|
|
计生转移付 |
2.00 |
213 |
农林水支出 |
|
55.00 |
21302 |
林业和草原 |
|
25.00 |
2130234 |
防灾减灾 |
|
25.00 |
|
|
护林防火工作经费 |
25.00 |
21307 |
农村综合改革 |
|
30.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
30.00 |
滇公网安备53233102000058