禄丰县统计局2018年预算公开情况

禄丰县统计局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县统计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县公务接待办公室部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省州有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全县统计工作，对全县统计资料实行统一管理。

2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。

3、负责编辑全县年度统计年鉴，发布统计公报。

4、负责全县主要经济指标考核的统计工作。

5、按照国家、省州统一部署，在县政府领导下会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

6、根据县政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。

7、负责统计登记和发证工作。

8、指导、监督全县统计基层基础工作。

9、负责全县统计人员的业务培训。

10、承办县委、县政府和省州统计局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

  禄丰县统计局为正科级单位，局机关设办公室、综合股、工商投资股、法规股、农业股、普查中心6个内设机构与上年相同。实有车辆1辆。人员情况, 实有人数15人，其中在职人员15人，比上年减少1人。离退休干部8人，上年退休1人。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

（二）基本原则

进一步明确预算管理权责，切实发挥预算编制和执行主体作用。预算编制保持与履行职能和事业发展计划协调，并做到量入为出，收支平衡。强化收支两条线管理，事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。坚决贯彻中央厉行节约节约有关规定，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。强化责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

（三）编制方法

1.根据《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》（禄财预[2017]80号）的精神及按照预算编制改革工作要求及时填报基础数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况。

2.按照预算编制要求，编制基本支出安排计划和拟定项目预算安排意见。编制部门预算部门总体规划、年度规划及一级项目，并明确了项目绩效目标和指标。

3.按照预算编制上报要求及时上报“一上”数据。

4.根据县财政局下达年度政府预算项目支出限额的调整要求及时对各项预算明细作调整后上报“二上”数据。

5.根据县财政局部门预算的批复和公开要求及时在相关网站上进行公开。

三、部门基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制16人，其中：行政编制11人，事业编制5人。在职实有15人，离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入327.92万元，其中，本年收入327.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.92万元，政府性基金预算财政拨款74万元。与上年对比，收入增加62.52万元；增减变化的原因主要是在职人员正常增资及项目经费增加。2018年部门预算总支出327.92万元，其中：基本支出253.92万元，占77.4％；项目支出74万元，占22.6％。与上年对比，支出增加62.52万元；增减变化的原因主要是在职人员正常增资及项目经费增加。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障县公务接待办机构正常运转的经费支出253.92万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出246.02万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）7.9万元。与上年对比，增减变化的原因主要是在职人员正常增资。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74万元，分别是：第四次全国经济普查经济40万元，统计事业费19万元，产粮大县调查经费15万元。与上年对比，减少10万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排2.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.38万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，无任何增减变化。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

2018年政府采购预算为1万元，主要用于办公设备采购。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县统计局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县统计局

2018年1 月26 日