禄丰县红十字会2018年预算公开情况

禄丰县红十字会2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县红十字会2018年预算并予以公开：

一、部门职能职责及机构设置情况

1.主要职能。主要职能是以：“保护人的生命和健康，发扬人道主要精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责进行三救、三献（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。

2.机构人员情况。禄丰县红十字会属参公管理的事业单位，内设机构2个（办公室、赈济救护及事业发展股），单位设事业编制4人，现单位实有参公管理人员4人，公益性岗位人员1名，合同制人员2名，无退休离休人员。

二、部门预算编制情况

禄丰县红十字会全面贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算。以明确职责，积极稳妥，综合预算、厉行节约、注重绩效为原则。按照预算编制改革工作需求及2018年部门预算编制流程做好预算工作。

三、部门基本情况

部门设有事业编制4人，4人全属公务员，在职实有4人。离休0人，退休0人。部门内设机构2个，部门无公务车辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入59.02万元，其中，本年收入59.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加2.06万元；增减变化的原因主要是人员增资。2018年部门预算总支出59.02万元，其中：基本支出57.02万元，占96.61％；项目支出2万元，占3.39％。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障禄丰县红十字会机构正常运转的经费支出59.02万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出57.2万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）1.82万元。与上年对比，增减变化的原因主要是人员增资。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元，主要用于在全县范围内围绕职能职责开展“三献”、“三救”工作。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，与上年对比，减少0.38万元，减少的原因是严格执行节约原则。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明（无）

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县红十字会2018年部门预算公开表.xls

禄丰县红十字会

2018年1 月 31日