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禄丰县政协2019年部门预算公开说明
目录
第一部分 禄丰县政协2019年部门预算编制说明
第二部分 禄丰县政协2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门基本支出财政拨款预算明细表
九、部门项目支出预算表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、部门基金支出预算表
十二、部门支出预算明细表
十三、部门政府采购预算表
十四、财政部分供养人员支出预算表
十五、保运转支出预算表
十六、保民生支出预算表
十七、部门支出预算科目汇总表
十八、部门国有资本经营预算收支表
十九、部门经济分类支出科目表
二十、政府经济分类支出科目表
二十一、部门政府购买服务预算表
二十二、两套经济科目对照支出预算表
二十三、部门项目支出绩效目标表
禄丰县政协2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。
具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。
（二）机构设置情况：
县政协机关内设五委一室，即：办公室、经济建设科学技术委员会、提案委员会、民族宗教联络委员会、教育文化卫生体育文史资料委员会、社会法制委员会。
（三）重点工作概述
1.召开县政协九届三次会议
2.召开四次县政协常委会会议
3.开展视察和督查
4.开展民主监督评议
5.开展专题调研
6.开展委员活动
7.开展四项重要活动
①召开2019年禄丰县各族各界人士代表新春座谈会；
②召开2019年禄丰县城区各族各界人士代表中秋茶话会；
③参加2019年楚雄州政协“民生论坛”；
④召开2019年县政协各专委会工作座谈会。
8.做好文史资料征集工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制16人，机关工勤人员5人。事业编制0人。年末实有在职人员32人。
离退休人员23人。其中：离休2人，退休21人。
部门内设机构5委1室（提案委、经科委、教文卫体文史委、社法委、民宗委和办公室）。
部门车辆编制5辆，实有车辆4辆（黄标车报废1辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务收入660.55万元，其中，本年收入660.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元。国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，。与上年对比，收入减少了25.73万元；增减变化的原因主要是在职人员减少和今年没有政府性基金预算。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政预算拨款收入660.55万元，其中，本年收入660.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元。国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少了25.73万元；增减变化的原因主要是在职人员减少和今年没有政府性基金预算。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出660.55万元，其中：基本支出572.75万元，占86.70％；项目支出87.80万元，占13.30％。与上年对比，支出减少25.73万元；在职人员减少和今年没有政府性基金预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010201一般公共服务支出- -行政运行”，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出378.25万元；
“2010204政协会议”用于政协召开政治协商会议等专门会议支出41万元
“2010205委员视察”用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出46.80万元
“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助68.23万元；
“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出54.91万元；
“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出26.84万元；
“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出11.57万元；
“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出32.95万元。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”支出130.09万元（其中：基本支出130.09万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出185.32万元（其中：基本支出185.32万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出54.91万元（其中：基本支出54.91万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出24.71万元（其中：基本支出24.71万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出11.57万元（其中：基本支出11.57万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出5.96万元（其中：基本支出5.96万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出32.95万元（其中：基本支出32.95万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出1.50万元（其中：基本支出1.5万元；项目支出0.00万元）；
“30202商品和服务支出-印刷费”支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元；项目支出0.00万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出0.95万元（其中：基本支出0.95万元；项目支出0.00万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；
“30207商品和服务支出-邮电费”支出2.4万元（其中：基本支出2.4万元；项目支出0.00万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元；项目支出0.00万元）；
“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元；项目支出0.00万元；）
“30215商品和服务支出-培训费”支出4.12万元（其中：基本支出4.12万元；项目支出0.00万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元；项目支出0.00万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；
“30217商品和服务支出-劳务费”支出2.04万元（其中：基本支出2.04万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出7.5万元（其中：基本支出7.5万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出35.18万元（其中：基本支出35.18万元；项目支出0.00万元）；
“30301对个人和家庭的补助-离休费”支出23.80万元（其中：基本支出23.80万元；项目支出0.00万元）；
“30301对个人和家庭的补助-退休费”支出45万元（其中：基本支出45万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出0.97万元（其中：基本支出0.97万元；项目支出0.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年度禄丰县政协预算无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2019年度禄丰县政协预算无与中央配套事项。
按既定政策标准测算补助事项
2019年度禄丰县政协预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了
政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金30.22万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算安排8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费7.5万元。与上年对比减少11.50万元，下降58.97%；增减变化的原因主要是：接待经费有所压缩和。
（二）2019年预算批复我单位基本支出572.75万元，比上年减少13.73万元，减幅0.13%。变动的主要原因是：
2019年在职人员减少1名，基本工资、津补贴与及相应的办公费有所减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出比2018年减少12万元，减幅12.02%，主要原因是减少了2019年预算项目资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位
职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附：禄丰县政协2019年部门预算公开表.xls
政协禄丰县委员会
2019年2月1日
监督索引号53233100113100111
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滇公网安备53233102000058