禄丰县文体广电旅游局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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2019年预算公开情况

 

目  录

 

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

 

禄丰县文体广电旅游局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县文体广电旅游局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于印发〈中共禄丰县委 禄丰县人民政府关于禄丰县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（禄字〔2011〕6号），设立禄丰县文体广电旅游局，为禄丰县人民政府工作部门，正科级，加挂禄丰县新闻出版局、禄丰县版权局牌子。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、州关于文化艺术、体育、广播电视电影、旅游、新闻出版（版权）业管理的方针政策和法律法规。

2、拟订全县文化艺术、新闻出版、体育、广播电视电影、旅游业发展规划和相关办法措施并组织实施。

3、负责管理全县公共文化事业和重大社会文化旅游活动，推进城乡文化艺术普及和提高，指导各类社会文化事业的建设与发展。

4、负责指导和管理社会文化体育事业，指导县乡文化事业单位和其他文化公益事业建设，加强文物保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、负责指导并监督全县文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视、旅游综合执法工作，依法依规对经营活动进行行业监管。组织开展“扫黄、打非”活动。

6、指导全县群众性体育工作和全县各类体育竞赛项目的训练及老年体育活动，组织实施“全民健身计划纲要”，组织协调和管理全县重大体育竞赛活动。

7、负责管理全县广播电视电影事业。把握舆论导向，监督管理广播电视节目，审查节目内容，保证广播电视节目的安全传输和播出。管理全县电影发行、放映市场。

8、负责有线电视和卫星广播电视地面接收设施的审批和管理；审核申报全县广播电视台（站）、转播台（站）、多路无线发射站的建设和撤销；负责全县广播电视村村通工程、无线覆盖等事业建设工作。

9、负责管理全县旅游业。规划开发全县旅游资源，指导全县景区、景点建设；组织全县旅游资源普查和旅游统计；组织指导全县旅游宣传促销活动；搞好旅游市场开发，培育、发展和完善旅游市场；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理。

10、负责管理全县新闻出版行业。负责审核、报批、出版、发行、印刷和著作权的管理；负责全县图书、音像制品市场的监督管理；负责全县著作权管理工作。

11、承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门内设机构（股室）办公室、人事股、计财股、文化股、法规股、旅游股、规划股、广电股、体育股。下属局机关、图书馆、文化馆、体育馆、老体协、少体校、博物馆、电影事业管理站、广电、旅游共10个部门。

（三）重点工作概述

2019年，要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓住“十三五”规划中期评估存在的不足和项目库调整，围绕决胜全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚这两大主题，做好以下工作：

1、抓文化体育基础设施建设。积极争取各级项目资金支持，完成建档立卡贫困村文化体育健身设施达标工作；加快推进乡镇文化站、村（社区）文化室的规范化、标准化建设；继续实施数字博物馆、数字图书馆、数字文化馆、公共电子阅览室、文化信息资源共享工程等文化惠民工程建设；继续督促在建项目的实施进度、资金投入等情况。

2、抓现代公共文化服务体系建设。深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，认真组织实施《禄丰县关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》及《实施标准》，按照《楚雄州国家公共文化服务体系示范区后续创建规划》（2016—2018年），继续巩固、完善示范区创建成果。

3、抓文艺精品创作。创作一批反映时代、贴近群众的文艺作品。重点抓好彝剧、花灯、民族歌舞、民乐等具有地方民族特色剧（节）目的创作，策划创作和推出一批反映本土文化、能在每两年一次的全州新剧（节）目调演比赛获奖，能在全州、全省乃至全国产生影响的代表性剧目，真正让彝剧、花灯等地方戏剧大放异彩，擦亮禄丰文化名片。

4、抓文化遗产的保护和传承。做好全国第一次可移动文物普查迎检工作，继续完善可移动文物普查数据库。加强各级文物保护维修工程和资金管理力度，确保文物保护维修工程质量。加大文物消防安全监管力度，建立健全州级以上重点古建筑文保单位消防安全“一项一策”制度，开展经常性检查，确保文物安全。开展好腊玛古猿大遗址保护工作。加大非遗保护力度，加强非遗传承人的管理、考核和培训工作。继续完善各级非遗项目和代表性传承人档案资料数据库建设。

5、抓节庆活动和体育活动。认真贯彻落实《禄丰县全民健身实施计划（2016—2020年）》，办好2019中国禄丰第二十一届恐龙文化旅游节，促进旅游文化深度融合，进一步提升禄丰知名度。支持业余文艺表演队伍开展文艺演出活动。抓好青少年足球、少儿体操等竞技体育训练。

6、抓全域旅游创建推进“旅游革命”。旅游产品特别是全域旅游产品结构性失调、有效供给不足、新业态产品缺失、公共基础服务设施滞后一直是影响和制约禄丰旅游产业转型升级的最大“痛点”。省政府办公厅印发了《关于促进全域旅游发展的四十四条实施意见》，全力支持推动全域旅游发展，把全域旅游作为推进“旅游革命”的重要载体，以目的地打造、产业融合发展、基础设施建设为重点来提升旅游供给能力。

二、部门预算编制情况

禄丰县文体广电旅游局编制2019年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度；遵循明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效等基本原则；按照“三下两上”的编制方法，强化零基预算管理为总体思路编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位8个，分别是：局机关、图书馆、文化馆、体育馆、老体协、少体校、博物馆、电影事业管理站。

部门编制73人，其中：行政编制11人，事业编制62人。在职实有69人，离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休 58人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

2019年财政预算拨款收入1072.05万元，其中，本年收入1072.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1072.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少210.32万元；增减变化的原因主要是减少了项目收入。

2019年部门预算收入1072.05万元，其中，本年收入1072.05万元。本年收入中，一般公共预算收入1072.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，收入减少210.32万元；增减变化的原因主要是减少了项目收入。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出1072.05万元，其中：基本支出1072.05万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出减少210.32万元；增减变化的原因主要是减少了项目支出。

2019年部门一般公共预算支出1072.05万元，其中：文化旅游体育与传媒支出673.21万元，社会保障和就业支出257.8万元，卫生健康支出76.58万元，住房保障支出64.46万元。

2019年部门基本支出预算支出1072.05万元，其中：工资福利支出855.9万元，商品和服务支出64.4万元，对个人和家庭的补助151.75万元。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1072.05万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出855.9万元；与上年对比，支出减少52.7万元，主要是人员调出和退休。

退休费、生活补助等对个人和家庭的补助151.75万元；与上年对比，支出增加37.22万元，主要是增加了退休人员。

办公经费27.6万元，与上年对比，支出减少0.4万元，主要是人员调出。

培训费7.62万元，与上年对比，支出减少0.04万元，主要是人员调出。

公务用车运行维护费10.5万元，与上年对比，无增减变化。

其他交通费用18.68万元，与上年对比，无增减变化。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因：与上年对比，项目支出减少194.4万元；减少的原因主要是今年的项目资金随工作进度下达，上年为年初下达。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费10.5万元。与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件：     2019年预算表20190201082023998.xls

 

                         禄丰县文体广电旅游局

                                                                                       2019年 1 月 30 日

 

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