禄丰县林业局2019年部门预算公开情况
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一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2019年部门预算公开表
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支预算总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门基本支出财政拨款预算明细表
9.部门项目支出预算表
10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11.部门基金支出预算表
12.部门支出预算明细表
13.部门政府采购预算表
14.财政部分供养人员支出预算表
15.保运转支出预算表
16.保民生支出预算表
17.部门支出预算科目汇总表
18.部门国有资本经营预算收支表
19.部门经济分类支出科目表
20.政府经济分类支出科目表
21.部门政府购买服务预算表
22.两套经济科目对照支出预算表
23.部门项目支出绩效目标表
禄丰县林业局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县林业局部门预算并予以公开。
一、部门职能职责及机构设置情况
（一）部门主要职能职责
1.贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；组织指导全县林业行政执法和执法监督；指导、协调有关林业法律事务。
2.拟订全县林业中长期发展规划和年度计划，指导制定林业科技发展规划并负责组织实施；审查、报批乡镇和有关单位编制的森林经营方案。
3.负责植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作。负责防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设；指导林场、苗圃和森林旅游区的建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、审定和种质资源管理；指导、监督、检查造林绿化工作。
4.组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计；组织编制全县森林采伐限额。组织指导全县林权、林地管理；按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核、报批；组织、指挥、协调和检查全县森林防火和森林病虫害防治检疫工作。
5.负责管理辖区内森林和野生动物类型自然保护区；组织、建立县级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作；负责全县陆生动物、植物资源的保护、森林资源的开发利用；拟订全县重点保护野生动物名录和珍贵树种名录，报县人民政府批准公布后组织实施；负责陆生、野生动植物濒危物种进出口管理的出口审核、报批工作。
6.负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收使用和管理；负责局属单位国有资产的管理。
7.指导全县农村节柴改灶、燃料置换等农村能源建设工作。
8.负责指导全县林权初始、变更、注销登记，指导林权流转交易工作。
9.负责指导全县森林公安工作和队伍建设；负责综合协调查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。
10.承担县人民政府绿化委员会办公室、天然林保护及退耕还林办公室、森林防火指挥部办公室、野生动物保护委员会办公室日常工作。
11.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策；拟定保护区发展规划和各项管理制度并组织实施，具体负责辖区内自然保护区的管理工作；开展保护区自然资源调查及环境监测，依法保护和管理保护区自然环境和自然资源；组织开展自然保护区科学实验、宣传教育及参观考察活动。
12.负责林业科技、教育和管理工作；指导全县林业队伍建设。
13.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我单位内设机构6个，分别是办公室、资源林政股、农村能源股、天保退耕办公室、财务股、组织人事纪检监察办公室。所属事业机构4个：林权管理服务中心、营林工作站、森林防火办公室、森林病虫害防治检疫站。
（三）重点工作概述
2018年，全县完成人工造林21141亩，占计划的123.3%；完成义务植树210万株，占计划的133.9%；森林防火工作各项指标在州下达的控制指标内，经州人民政府考评为优秀等次；完成林业有害生物防治面积5.05万亩，防治率达100%，林业有害生物成灾率0.3‰，在州下达的4‰的控制指标以内；全县林业产值达14.77亿元，较上年同期增长17.63%。一是实施天保工程二期项目，管护森林394.95万亩，占计划的100%；二是实施退耕还林工程，兑现退耕还林政策补助资金；三是实施农村能源建设工程。完成农村太阳能建设209台、节柴改灶1519户，均为计划的100%；四是实施公益林生态效益补偿政策，兑现公益林补偿基（资）金1423.66万元，安排管护劳务费605.28万元；五是切实抓好杭瑞高速公路禄丰段路域桉树替换工作，完成零星桉树采伐26902株，完成连片桉树采伐226.4亩，为上报计划的100%。；六是认真做好国家储备林项目申报工作。国家储备林等林业生态项目建设项目可行性研究报告经专家评审通过，并经县发改局批复，项目“一方案两报告”已经通过财政局评审后进入省财政厅PPP项目库，动态总投资为95526.26万元。
二、部门预算编制情况
2019年部门预算按照《禄丰县财政局关于编制2019年部门预算的通知》（禄财预[2018]56号）要求，结合本单位实际进行基本支出及项目支出预算编制。
（一）2019年部门预算的指导思想
全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。
（二）编制原则
明确职责原则、积极稳妥原则、综合预算原则、厉行节约原则、注重绩效原则。
（三）编制方法
按照预算编制改革工作要求，2019年部门预算编制按“三下两上”流程进行编制。
三、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，部门编制50人，其中：行政编制14人，事业编制36人。在职实有46人，退休人员38人。部门车辆编制8辆，实有车辆11辆。
四、预算单位收支情况
2019年部门预算总收入1396.09万元，其中，财政拨款收入1396.09万元，无部门财务收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1396.09万元。与上年对比，收入增加303.78万元；增加的原因主要增加项目支出预算。2019年部门预算总支出1396.09万元，按功能科目分类分别为：归口管理的行政单位离退休80.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出70.69万元、行政单位医疗35.19万元、公务员医疗补助15.17万元、行政运行446.99万元、技术推广与转化500万元、防灾减灾205万元、住房公积金42.41万元；按经济科目分类分别为：基本工资169.04万元、津贴补贴148.44万元、绩效工资84.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.69万元、职工基本医疗保险缴费31.81万元、公务员医疗补助缴费15.17万元、其他社会保障缴费5.44万元、住房公积金42.41万元、商品和服务支出246.52万元。其中：基本支出691.09万元，占49.5％；项目支出705万元，占50.5％。与上年对比，支出增加303.78万元；增加的原因主要增加乡村林果产业发展、森林病虫防治等项目支出。
1.基本支出情况
2019年预算基本支出691.09万元，其中：1、工资福利支出567.2万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及住房公积金等支出；2、商品和服务支出41.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等支出；3、对个人和家庭的补助支出82.37万元，主要用于退休费及遗属补助等支出。与上年预算数772.31万元对比减少了81.22万元，减少原因主要是国有林场改革后部份人员调出，还有部分人员退休。
2.项目支出情况
2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705万元，分别是：乡村林果产业发展经费500万元、护林防火及专业扑火队建设经费200万元、森林病虫害防治经费5万元。与上年对比，增加385万元，增加原因主要是乡村林果产业发展及森林病虫害防治经费增加。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算安排7.5万元，“三公”经费预算数与上年相比无增减变化，其中：公务接待费6万元，公务用车运行维护费1.5万元。“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。
七、政府采购预算安排情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金52.2万元。
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
（一）特殊名词解释
无。
（二）国有资产占有情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）机关运行经费预算安排情况
2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出41.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，与上年预算数42.94万元对比减少了1.42万元，减少原因主要是国有林场改革后部份人员调出，还有部分人员退休。
监督索引号53233100432700
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