禄丰县委编办2019年预算公开情况

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中共禄丰县委编办2019年预算公开目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委编办2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我单位2019年部门预算批复，编制禄丰县委编办部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理县乡党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县人民政府提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；负责县级机关和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。

4.承担禄丰县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；负责各机关单位行政审批项目管理工作，会同相关部门清理和规范行政审批事项；制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实；牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理；负责政府部门行政审批中介服务事项的清理规范工作；指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全县行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位补充人员的编制使用审批。

8.审核和管理县、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责全县贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承担禄丰县机构编制委员会的日常工作。

12.承办中共禄丰县委、禄丰县人民政府以及禄丰县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

单位设4个内设机构，综合股、机关股（编制监督检查股）、事业股（禄丰县事业单位登记管理局）、审改股。

（三）重点工作概述

加强机构编制管理，严格控制人员增长。继续深化行政审批制度改革，加快政府职能转变。积极推进重点领域体制改革，进一步理顺职责关系。做好清理整治党政机关部门办企业，积极推进承担行政职能事业单位清理审核工作。做好事业单位法人年度报告公示，积极开展统一社会信用代码赋码工作。做好党政机构改革方案和实施方案的拟定上报审核工作。扎实开展好脱贫攻坚工作。认真贯彻落实县委、县人民政府脱贫攻坚政策，积极参与挂包联系扶贫点引进产业扶贫项目，稳步推进扶贫攻坚工作。服务工作大局，增强机构编制保障能力。

二、部门预算编制情况

禄丰县委编办编制2019年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。主动适应经济发展新常态，把握稳中求进工作总基调，着力发挥财政职能，推动经济平稳较快发展，着力保障和改善民生，提高财政公共保障水平，促进社会事业繁荣，着力创新预算管理体制机制，推进财政科学化精细化管理。

编制的基本原则和总体思路是明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效。编制中坚持量入为出、量财办事，坚持标准和口径，确保预算编制真实、准确、及时。

编制方法是按财政部门的统一要求和部署按“三下两上”五个阶段进行，对项目预算编制，按照“三重一大”（重大事项决策、重要岗位人员调整、重点项目实施及大额资金使用）集体决策制度要求，编办主任办公会议认真审定了编制的项目，对部门总体规划、年度规划及一级项目，明确了绩效目标和指标。

三、预算单位基本情况

禄丰县编办编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，无下属预算单位。

部门编制11人，其中：行政编制11人，无事业编制。在职实有9人，无离退休人员。

无一般公务用车辆。

四、预算单位收入情况

2019年部门财政预算拨款收入131.06万元，其中，本年收入131.06万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.06万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。与上年对比，收入增加36.32万元；增加的原因主要是上年预算中未包含预发综合性绩效，而今年有此项收入。部门收入情况：一般公共服务支出100.66万元，社会保障和就业支出13.35万元，卫生健康支出9.04万元，住房保障支出8.01万元。财政拨款收入情况：一般公共预算（本级财力）131.06万元。与上年对比，收入增加1.57万元；增加变化的原因主要是2019年党政机构改革，项目支出增加。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出131.06万元，其中：基本支出121.06万元，占92％；项目支出10万元，占8%。与上年对比，支出增加36.32万元；增加的原因主要是上年预算中未包含预发综合性绩效，而今年有此项支出。与上年对比，支出增加1.57万元；增加变化的原因主要是2019年党政机构改革，项目支出增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务”，主要用于县委编办正常运转基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，工会经费、其他商品和服务支出100.66万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－   机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出13.35万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出6.37万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出2.37万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出8.01万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出29.19万元（其中：基本支出29.19万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出47.63万元（其中：基本支出47.63万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出13.35万元（其中：基本支出13.35万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出6.01万元（其中：基本支出6.01万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出2.67万元（其中：基本支出2.67万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.69万元（其中：基本支出0.69万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出8.01万元（其中：基本支出8.01万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出7.06万元（其中：基本支出1.06万元；项目支出6.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出3.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出2.00万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出1.00万元；）

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出8.91万元（其中：基本支出8.91万元；项目支出0.00万元）；

“31002资本性支出-办公设备购置”支出1.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出1.00万元）。

3、机关运行经费安排

2019年中共禄丰县委编办机关运行经费预算23.51万元，主要用于保障我单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他公务交通费、资本性支出（办公设备购置）。比2018年21.51万元增加了2.00万元，增长了9.3%，主要原因是党政机构改革办公费支出增加，单位新调入1人公务费支出增加。

4、项目支出安排

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，支出项目为党玫机构改革、优化营商环境及实名制网络平台运行维护费。

“30201商品和服务支出-办公费”支出6.00万元;

“30211商品和服务支出-差旅费”支出2.00万元;

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出1.00万元;

“31002资本性支出-办公设备购置”支出1.00万元。

六、预算收支增减变化情况说明

与上年对比，收入增加36.32万元；增加的原因主要是上年预算中未包含预发综合性绩效，而今年有此项收入。部门收入情况：一般公共服务支出100.66万元，社会保障和就业支出13.35万元，卫生健康支出9.04万元，住房保障支出8.01万元。财政拨款收入情况：一般公共预算（本级财力）131.06万元。与上年对比，收入增加1.57万元；增加变化的原因主要是2019年党政机构改革，项目支出增加。

与上年对比，支出增加36.32万元；增加的原因主要是上年预算中未包含预发综合性绩效，而今年有此项支出。与上年对比，支出增加1.57万元；增加变化的原因主要是2019年党政机构改革，项目支出增加。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，无因公出国（境）和公务用车运行维护支出。与上年对比，减少1万元，下降55.56%；减少原因主要是认真落实厉行节约规定，压缩公务接待支出。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.85万元。其中：复印纸采购1批，预算金额0.4万元；多功能打复印一体机1台，预算金额2.8万元；笔记本电脑1台，预算金额0.65万元。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无重点项目

十一、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）其他

 无

附件：禄丰县委编办2019年部门预算公开表.xls

中国共产党禄丰县委员会机构编制办公室

2019年1月30日

监督索引号53233100122500111