禄丰县文学艺术界联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100272100000

2019年预算公开情况

目  录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县文学艺术界联合会

2019年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制禄丰县文学艺术界联合会预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

禄丰县文学艺术界联合会是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，肩负着全县文艺作品的创作、出版、发行、文学作品人才的培训、民间文艺作品的收集、整理、出版、发行等工作。2019年主要工作是编辑、出版、发行《龙乡文艺》季刊4期，全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制，围绕县委、县政府的中心工作开展精准扶贫、护林防火包保等工作，全面完成政府综合绩效目标管理任务 。

二、部门预算编制情况

禄丰县文学艺术界联合会编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法 严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路  依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

编制2019年本部门预算单位共1个（禄丰县文学艺术界联合会）。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

禄丰县文学艺术界联合会编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有6人（其中行政4人，事业2人），离休0人，退休1人。部门内设机构有办公室、编辑部。

部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入87.25万元，其中，本年收入87.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年88.14对比，收入减少0.89万元；减少的原因主要是项目经费未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

   2019年财政拨款总收入87.25万元，其中，本年收入87.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年88.14对比，收入减少0.89万元；减少的原因主要是项目经费未列入年初预算。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出87.25万元。财政拨款安排支出 87.25万元，其中，基本支出87.25万元，项目支出0万元。用于保障机构正常运转的经费支出85.14万元（其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出78.07万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）7.07万元）。与上年对比，增加5.94万元，增加的原因主要是人员经费调增,含工资晋升及因工资增加而导致的养老保险、住房公积金，医疗保险基数增加，缴纳金额增加等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行62.93万元；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休2.11万元；

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.66万元；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.97万元；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资23.32万元；

30102 工资福利支出-津贴补贴26.75万元；

30107工资福利支出-绩效工资5.55万元；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.74万元；

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.38万元；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.97万元；

3011201工资福利支出-工伤保险0.24万元，

3011202工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元；

30113工资福利支出-住房公积金5.84万元；

30201商品和服务支出-办公费1.30万元；

30207商品和服务支出-邮电费0.6万元；

30216商品和服务支出-培训费0.71万元；

30217商品和服务支出-公务接待费0.50万元；

3023901商品和服务支出-公务交通补贴3.60万元；

3023902商品和服务支出-其他交通费用0.36万元；

30302对个人和家庭的补助-退休费2.11万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少0.22万元。

一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

无

九、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障机构正常运转的经费支出85.14万元（其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出78.07万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）7.07万元）。与上年对比，增加5.94万元，增加的原因主要是人员经费调增,含工资晋升及因工资增加而导致的养老保险、住房公积金，医疗保险基数增加，缴纳金额增加等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县文学艺术界联合会2019年部门预算公开表.xls

禄丰县文学艺术界联合会

2019年1月31日

监督索引号53233100272100111